大余縣文化廣播電影電視局部門2019年度部門決算目錄
第一部分 縣文廣新旅局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣文廣局部門概況
一、部門主要職能
文廣局系統(tǒng)主要指著為：統(tǒng)籌全縣文化事業(yè)工作，包含了群眾文化，文化稽查，掃黃打非，圖書管理，文物管理，新聞出版，廣播電視等相關(guān)系列工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：大余縣文化和廣播電影電視局本級、大余縣博物館、大余縣文化館、大余縣圖書館、大余縣南方紅軍三年游擊戰(zhàn)爭紀(jì)念館、大余縣廣播電視局及大余縣廣播電視臺。
文廣局系統(tǒng)2019年末實有人數(shù)201人，其中在職人員80人，退休人員79人；年末其他人員42人（臨聘人員）。大余縣文化和廣播電影電視局2019年末實有人數(shù)31人，其中在職人員10人，退休人員21人；大余縣文化館2019年末實有人數(shù)70人，其中在職人員31人，退休人員19人，年末其他人員20人（臨聘人員）；大余縣圖書館2019年末實有人數(shù)16人，其中在職人員7人，退休人員9人；大余縣博物館2019年末實有人數(shù)9人，其中在職人員5人，退休人員4人；大余縣紀(jì)念館2019年末實有人數(shù)4人，其中在職人員1人，年末其他人員3人（臨聘人員）；大余縣廣播電視局及大余縣廣播電視臺2019年末實有人數(shù)71人，其中在職人員26人，退休人員30人，年末其他人員15人（臨聘人員）。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計5436.85萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余901.95萬元792.29，較2018年增加109.66萬元，增長13.84 %；本年收入合計4534.9萬元，較2018年增加918.43萬元，增長25.4 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革及人員變動。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4417.97萬元，占97.42%；其他收入116.93萬元，占2.58%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 5436.85萬元，其中本年支出合計3798.48萬元，較2018年增加291.7萬元，增長8.32%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革及人員變動；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1638.37萬元，較2018年增加736.42萬元，增長81.65 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2958.79萬元，占77.89%；項目支出839.69萬元，占22.11%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3194.41萬元，決算數(shù)為3610.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為820萬元，決算數(shù)為951.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為759.22萬元，決算數(shù)為1797.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
(三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為106.14萬元，決算數(shù)為108.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為51.55萬元，決算數(shù)為44.23萬元，完成年初預(yù)算的85.5%。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1410.33萬元，決算數(shù)為661.42萬元，完成年初預(yù)算的46.9%。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為47.19萬元，決算數(shù)為47.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2628.8萬元，其中：
（一）工資福利支出880.86萬元，較2018年減少77.58萬元，下降8.09%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革及人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出1608.54萬元，較2018年減少39.78萬元，下降2.41 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革及人員變動。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出34.87萬元，較2018年減少0.97萬元，下降2.71 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革及人員變動。
（四）資本性支出104.53萬元，較2018年增加98.87萬元，增長100%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.87萬元，決算數(shù)為6.83萬元，完成年初預(yù)算的86.79%，決算數(shù)較2018年減少3.49萬元，下降33.82%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.82萬元，決算數(shù)為 6.83萬元，國內(nèi)公務(wù)接待104批次，國內(nèi)公務(wù)接待768人次,完成年初預(yù)算的87.34%，決算數(shù)較2018年減少3.46萬元，下降33.62%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格把控。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.05萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少0.3萬元，下降100%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1713.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加258萬元，增長17.73 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、人員變動等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額119.1萬元，其中：政府采購貨物支出91.672萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出27.428萬元。授予中小企業(yè)合同金額119.1萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.92萬元，占政府采購支出總額的31.83%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金314.81萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“補(bǔ)助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金”、“梅關(guān)古驛道修繕工程款”、“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”等 項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出314.81萬元。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2943.61萬元，政府性基金預(yù)算支出666.42萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映補(bǔ)助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金項目績效自評結(jié)果。
補(bǔ)助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，補(bǔ)助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是影院觀影人次大于年初設(shè)定目標(biāo)；二是影院國產(chǎn)影片放映比率大于年初設(shè)定指標(biāo)；三是影院放映場次大于年初設(shè)定目標(biāo)。
補(bǔ)助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金項目自評綜述：補(bǔ)助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金項目較好的完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，各項指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。
1：整體支出評價評分表（附件）
2：項目支出績效自評表，（用附件）
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附件3-2 |
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部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
四級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
評分依據(jù)及簡要說明 |
得分 |
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履職效能（35分） |
工作目標(biāo)（5分） |
目標(biāo)設(shè)定（4分） |
目標(biāo)依據(jù)充分性（2分） |
①是否依據(jù)法律法規(guī)、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃設(shè)定；②是否符合部門“三定”方案確定的部門工作職責(zé)；③是否符合部門制定的中長期規(guī)劃及年度工作計劃；④是否具有科學(xué)性和前瞻性。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2 |
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工作目標(biāo)合理性（2分） |
①是否符合客觀實際是否可實現(xiàn)、可完成；②是否將部門整體的工作目標(biāo)細(xì)化分解，使其為可衡量、可比較。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2 |
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目標(biāo)管理（1分） |
目標(biāo)管理有效性（1分） |
①是否有對目標(biāo)進(jìn)行責(zé)任分解的相關(guān)工作機(jī)制；②目標(biāo)管理工作機(jī)制是否科學(xué)、合理，是否能有效保障目標(biāo)執(zhí)行和落地。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 |
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整體工作（15分） |
整體工作完成（15分） |
總體工作完成率（15分） |
總體工作完成率=單位年度工作要點已完成的數(shù)量/單位年度工作要點工作總數(shù)量；得分=指標(biāo)實際完成值×15。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
13 |
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重點工作（15分） |
重點工作完成（15分）） |
重點工作完成率（15分） |
重點工作完成率=單位年度重點工作已完成的數(shù)量/單位年度重點工作總數(shù)量；得分=指標(biāo)實際完成值×15。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
12 |
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管理效率（52分） |
預(yù)算管理（25分） |
預(yù)算編制（6分） |
預(yù)算編制完整性（4分） |
①收入預(yù)算編制是否足額，是否將所有部門預(yù)算收入全部編入收入預(yù)算；②支出預(yù)算編制是否科學(xué)，是否是按人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項經(jīng)費(fèi)按項目分別編制。③是否所有財政性資金及其配套資金采購貨物、工程和服務(wù)支出編制了政府采購預(yù)算。④三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制只減不增。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
4 |
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預(yù)算科目設(shè)置合理性（2分） |
①功能科目編制是否科學(xué)合理，編制到“項”；②經(jīng)濟(jì)科目的編制是否科學(xué)合理，編排至“款”。每項達(dá)到目標(biāo)值得1分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2 |
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預(yù)算執(zhí)行（16分） |
預(yù)算執(zhí)行率（12分） |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實際完成值×12。其中，預(yù)算執(zhí)行數(shù)指部門本年度實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的預(yù)算數(shù)。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
12 |
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預(yù)算調(diào)整率（2分） |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。得分=指標(biāo)實際完成值×2。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。比率等于0，得滿分；比率在0%-10%之間的，得1.5分；比率在10%-20%之間的，得1分；比率在20%-30%之間的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 |
比率大于30% |
0 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率（2分） |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%；比率小于等于0，得2分；比率大于0，得0分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2 |
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部門決算（1分） |
部門決算編報質(zhì)量（1分） |
①是否按照相關(guān)編審要求報送；②部門決算編報的單位范圍和資金范圍是否符合相關(guān)要求。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 |
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預(yù)算改革（2分） |
三年滾動財政規(guī)劃（1分） |
按文件規(guī)定編制了本部門（單位）中期財政規(guī)劃得1分。 |
未編制中期財政規(guī)劃 |
0 |
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政府部門財務(wù)報告（1分） |
按文件規(guī)定編制了政府部門財務(wù)報告得1分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 |
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收支管理（5分） |
收入管理（2分） |
收入管理規(guī)范性（2分） |
財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、下屬單位上繳收入、經(jīng)營收入及其他收入管理是否符合財務(wù)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2 |
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支出管理（3分） |
支出管理規(guī)范性（2分） |
基本支出和項目支出是否符合財務(wù)規(guī)定及相關(guān)制度辦法的有關(guān)規(guī)定。達(dá)到目標(biāo)值得2分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2 |
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重點支出結(jié)構(gòu)合理性（1分） |
重點項目支出是否合理（重點支出保障率=（重點項目支出/項目總支出）×100%）；得分=指標(biāo)實際完成值×1。 |
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管理效率（52分） |
財務(wù)管理（6分） |
制度完備（1.5分） |
財務(wù)管理制度的完備性（1.5分） |
①資金的撥付和使用是否有比較完整的審批程序和手續(xù)；②財務(wù)核算符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及專項資金管理有關(guān)規(guī)定；③部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料的真實性、完整性、準(zhǔn)確性，能否對預(yù)算管理工作起到很好的支撐作用。每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
1.5 |
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采購管理（2分） |
政府采購執(zhí)行率（2分） |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；得分=指標(biāo)實際完成值×2。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2 |
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內(nèi)部控制（2.5分） |
內(nèi)控制度有效性（2.5分） |
①預(yù)算業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度；②收支業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全收入、支出內(nèi)部管理制度；③政府采購業(yè)務(wù)控制：單位是否建立健全政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內(nèi)部管理制度；④資產(chǎn)控制：單位是否建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度；上述每項達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。⑤上述內(nèi)部控制管理制度是否執(zhí)行到位有效。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2.5 |
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資產(chǎn)管理（4分） |
規(guī)范管理（2分） |
資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分） |
①資產(chǎn)保存是否完整，是否定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，是否有因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況；②是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；③資產(chǎn)使用是否規(guī)范，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；④資產(chǎn)處置是否規(guī)范，是否存在不按要求進(jìn)行報批或資產(chǎn)不公開處置行為。達(dá)到目標(biāo)值得0.5分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2 |
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有效使用（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率（2分） |
部門固定資產(chǎn)利用率=（部門實際在用固定資產(chǎn)總額/部門所有固定資產(chǎn)總額）×100%；得分=指標(biāo)實際完成值×2。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
2 |
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成本控制（12分） |
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本調(diào)控（12分） |
一般性支出變動率（5分） |
一般性支出變動率=[（本年度一般性支出-上年度一般性支出） /本年度一般性支出]×100%；比率小于等于0，得5分；比率大于0，得0分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
5 |
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人均公用經(jīng)費(fèi)變動率（3分） |
人均公用經(jīng)費(fèi)變動率=[（本年度人均公用經(jīng)費(fèi)-上年度人均公用經(jīng)費(fèi)） /上年度人均公用經(jīng)費(fèi)]×100%；比率小于等于0，得3分；比率大于0，得0分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
3 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)變動率（4分） |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動率=[（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額） /上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額]×100%；比率小于等于0，得4分；比率大于0，得0分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
4 |
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服務(wù)滿意（8分） |
服務(wù)對象滿意 |
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群眾對文化活動組織滿意率 |
95%（含）以上計4分；85%（含）-95%，計3分；75%（含）-85%，計1分；低于75%計0。
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符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
4 |
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利益相關(guān)方滿意 |
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農(nóng)家書屋覆蓋率 |
覆蓋率達(dá)到90%（含）以上計4分；85%（含）-90%，計3分；75%（含）-85%，計1分；低于75%計0分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
4 |
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可持續(xù)性（5分） |
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公共文化服務(wù)水平 |
公共文化服務(wù)水平與上期相比有所提高，計5分，等于或低于上期，不計分。 |
符合評分標(biāo)準(zhǔn) |
5 |
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減分項 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題 |
在市級以上組織的監(jiān)督檢查、審計、績效評價中發(fā)現(xiàn)部門資金管理方面存在問題或項目績效目標(biāo)未達(dá)成的，一個問題扣1分，不重復(fù)扣分。 |
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總分 |
92 |
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注：重點工作、服務(wù)滿意、可持續(xù)性這三項單位根據(jù)年初目標(biāo)實際情況設(shè)定指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)。 |
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附件1-2 |
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項目支出績效自評表 |
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項目名稱 |
補(bǔ)助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 |
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主管部門 |
大余縣文化和廣播電影電視局 |
實施單位 |
大余縣文化和廣播電影電視局 |
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項目資金 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)（A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
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年度資金總額 |
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3 |
3 |
10 |
100% |
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其中：中央補(bǔ)助資金 |
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3 |
3 |
— |
100% |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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— |
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— |
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其他資金 |
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— |
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— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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鼓勵引導(dǎo)文化特色、藝術(shù)創(chuàng)新影片發(fā)行和放映，促進(jìn)國產(chǎn)影片票房增長，推動國家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。 |
2019年對我縣祥和影城等1家影院支付補(bǔ)貼資金3萬元。享受補(bǔ)貼影院當(dāng)年實現(xiàn)觀影人次 1.16萬人；放映場次0.64萬場。觀眾滿意度90%以上。 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值（A) |
實際完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo)（80分） |
數(shù)量指標(biāo) |
享受獎勵影院家數(shù) |
1 |
1 |
10 |
10 |
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享受獎勵金額 |
3萬 |
3萬 |
10 |
10 |
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放映場次 |
≥0.5萬 |
0.64萬 |
10 |
10 |
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觀影人次 |
≥1萬 |
1.16萬 |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
電影專資上繳率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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國產(chǎn)片票房占總票房比例 |
≥30% |
46% |
10 |
10 |
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影院舒適度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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時效指標(biāo) |
影片放映按時率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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效益指標(biāo)（15分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
進(jìn)一步滿足人民群眾的觀影需求， |
長期 |
長期 |
5 |
5 |
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社會效益 |
吸引更多人民群眾觀影好文化生態(tài)發(fā)展 |
長期 |
長期 |
5 |
5 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
營造良好觀影風(fēng)氣，促進(jìn)社會和諧進(jìn)步 |
長期 |
長期 |
5 |
5 |
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滿意度 |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
觀眾對影院滿意度 |
≥90% |
99% |
5 |
5 |
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總分 |
100 |
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第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
