大余縣廣播電視臺2020年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣廣播電視臺概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣廣播電視臺概況
一、部門主要職能
（一）負責中心設備規劃、建設、管理、發放及維護；負責廣播電視安全播出及網絡安全工作，確保安全播出和刊載；負責中心技術服務人員的管理和業務培訓；負責重大活動、重要會議直(錄)播的技術支持；完成中心領導交辦的其他工作。
（二）負責中央電視臺第一套、中央電視臺第七套、江西電視臺第一套、贛州電視臺、中央人民廣播電臺、江西人民廣播電臺等中央省、市、縣廣播電視節目無線覆蓋；負責發射播出機房的技術維護和安全播出，確保廣播電視信號的安全、優質播出；負責向上爭取中央和省市有關臺站設備、設施改造資金；完成中心領導交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣廣播電視臺。
本部門2020年年末實有人數13人，其中在職人員13人，離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
見附表1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計385.99萬元，其中年初結轉和結余66.16萬元，較2019年159.52萬元減少93.36萬元，下降58.53%；本年收入合計319.83萬元，較2019年293萬元增加26.83萬元，增長9.16%，主要原因是：一般公共預算財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入272.96萬元，占85.35%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入46.86萬元，占14.65%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計385.99萬元，其中本年支出合計285.37萬元，較2019年386.37萬元減少101萬元，下降26.14%，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出減少；年末結轉和結余100.62萬元，較2019年66.16萬元增加34.46萬元，增長52.09%，主要原因是：本年財政撥款收入增加，支出減少。
本年支出的具體構成為：基本支出285.37萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為127.61萬元，決算數為238.06萬元，完成年初預算的186.55%。其中：
文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為127.61萬元，決算數為238.06萬元，完成年初預算的186.55%，主要原因是：使用了節目無限覆蓋運行維護資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出238.06萬元，其中：
（一）工資福利支出169.69萬元，較2019年187.06萬元減少17.37萬元，下降9.29%，主要原因是：工作人員減少。
（二）商品和服務支出55.62萬元，較2019年95.42萬元減少39.8萬元，下降41.71%，主要原因是：日常開支減少。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年0.54萬元減少0.54萬元，主要原因是：無相關支出發生。
（四）資本性支出12.75萬元，較2019年0萬元增加12.75萬元，主要原因是：專用設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，主要原因是無出國需要。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，主要原因是無公務接待費列入預算。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，主要原因是無公車支出，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，主要原因是未列入預算，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出55.62萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數95.42萬元減少39.8萬元，降低41.71%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減日常支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.85萬元，其中：政府采購貨物支出0.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.85萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 6 個全面開展績效自評，共涉及資金160.15萬元。
組織對“廣播電視設備采購維護資金”、“中央廣播、電視節目無線覆蓋運行維護補助資金”等 6 個項目開展了部門評價。從評價情況來看，我單位在2020年度基本達到預期指標，其中效益指標及滿意度指標完成較好，確保了廣播電視節目信號傳輸高質量不間斷、即經濟又安全播出。但還需進一步提高資金的使用效益。
組織對“廣電新聞中心”等 1個部門（單位）開展整體支出績效評價試點。從評價情況來看， 2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2020年度評價得分為97.5分。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、2020年度縣級部門決算項目績效自評
我部門今年在部門決算中反映中央廣播、電視節目無線覆蓋運行維護補助資金項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，中央廣播、電視節目無線覆蓋運行維護補助資金項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 7.95萬元，執行數為 90.35萬元，完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：一是廣播電視節目信號傳輸高質量不間斷、即經濟又安全播出；二是保證廣大人民群眾隨時隨地收聽收看廣播電視節目。發現的問題及原因：一是資金使用效益還需增強；二是管理制度還需健全 。下一步改進措施：一是切實履行職責， 嚴格項目建設管理，提高資金的有效使用率；二是強化資金保障，加強督察考核，不斷提升資金使用效益。
2、《項目支出績效自評表》（見附表2)
（三）部門評價項目績效評價結果
2020年度中央廣播、電視節目無線覆蓋運行維護補助資金項目支出績效部門評價報告
一、 基本情況
本單位是始建于1985年，于2018年進行了高山無線發射臺基礎設施建設工程以及高山無線發射臺無線數字化改造工程有玉枕山、卵嶺兩座縣級發射臺站，主要承擔2套模擬、數字電視節目傳輸發射任務、1套調頻廣播。
為確保本單位在2020年內各項工作正常運轉，廣播電視節目信號傳輸高質量不間斷、即經濟又安全播出，保證廣大人民群眾隨時隨地收聽收看廣播電視節目。本單位收到中央廣播電視節目無線覆蓋運行維護補助資金90.35萬元。
二、績效自評工作開展情況
本單位制定了會計制度和專項資金管理制度，會計人員嚴格按職責行事，此項目指定了項目負責人并設定了項目落實計劃。對中央廣播電視節目無線覆蓋運行維護補助資金實行專款專用，專人管理的使用辦法。此次中央廣播電視節目無線覆蓋運行維護補助資金績效自評采取定量指標的形式，本單位再根據各項指標重要程度確定項目的二級績效指標和三級績效指標的權重。績效自評信息以自評表的形式體現。
三、綜合評價結論
我單位在2020年度基本達到預期指標，其中效益指標及滿意度指標完成較好，確保了廣播電視節目信號傳輸高質量不間斷、即經濟又安全播出。但還需進一步提高資金的使用效益。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析
在2020年度，我單位共有廣播電視節目播出設備運行維護費及電費90.35萬元，我單位支出90.35萬元，2020年度支出廣播電視節目播出設備運行維護費收支平衡，設備維護情況良好。
（二）項目績效指標完成情況分析
2020年度項目績效指標完成情況良好，其中數量指標、質量指標、時效指標、效益指標及滿意度指標均按要求完成；資金使用效益還需增強。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
結合績效自評結果，完善2020年工作內容，改進不足之處，提高工作質量；并按要求對績效自評結果進行公開。
我單位建立了有效的工作機制。由分管領導主持，定期或不定期召開各工作組會議，及時向領導小組匯報項目進展情況，解決項目建設中的困難和問題。切實履行職責， 嚴格項目建設管理，提高資金的有效使用率。我們在今后的工作中也應強化資金保障，加強督察考核，不斷提升資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金。
二、支出科目
（一）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（二）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.大余縣廣播電視臺2020年決算公開表
2.2020年部門整體支出績效評價表
