大余縣融媒體中心2022年部門預算

目    錄

第一部分  大余縣融媒體中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣融媒體中心2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣融媒體中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣融媒體中心概況

一、部門主要職責

大余縣融媒體中心為縣委縣政府直屬正科級全額撥款事業單位，主要職責是：

（一）根據國家、省、市總體規劃和要求，擬定全縣融媒體事業發展規劃、計劃，經批準后組織實施。

（二）負責全縣新聞輿論陣地建設，把握正確輿論導向，負責辦好廣播、電視、報紙、手機報、政務微信、政務微博、手機客戶端、新媒體平臺等新聞媒體，研究新聞采編報道中的重大問題，組織全局性重大宣傳報道活動。

（三）開展全縣新聞宣傳報道工作；負責對接聯絡上級媒體記者采訪，做好對外宣傳報道工作。

（四）負責收集重大新聞線索和有關新聞素材，研究階段性新聞動態和輿論導向，建立新聞項目庫，為縣委、縣政府提供參考意見和資料。

（五）負責做好全縣各類新聞宣傳產品的策劃、開發、制作、推廣等工作。

（六）負責廣播電視重要技術設備監管，加強安全防范，保障廣播電視節目安全播出；做好廣播、電視等頻率頻道資源的報批、使用和管理工作，管好攝錄、制作、演播、發射等重要技術裝備。

（七）負責全縣廣播電視無線覆蓋接收、發射傳輸工作，審查、監聽其內容和質量；對廣播電視安全播出和設備設施的安全防范工作實施組織領導。

（八）負責全縣新聞記者和通訊員的政治思想教育和業務培訓。

（九）完成縣委、縣政府及縣委宣傳部交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣融媒體中心共有預算單位1個：大余縣融媒體中心本級。

編制人數小計34人,其中：財政補助事業編制人數34人。實有人數小計78人,其中：在職人數48人（財政補助事業編制人數24人，編外人數24人）。離休人數小計0人,退休人數小計28人,遺屬人數2人。

第二部分 大余縣融媒體中心2022年部門預算表

（詳見十一張附表）

 第三部分 大余縣融媒體中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣融媒體中心收入預算總額為816.61萬元,較上年預算安排448.79萬元增加367.82萬元;財政撥款收入404.19萬元,較上年預算安排315.24萬元增加88.95萬元;其他收入200萬元,較上年預算安排增加200萬元;國庫集中支付網上結轉212.42萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣融媒體中心支出預算總額為支出預算總額為816.61萬元,較上年預算安排增加367.82萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出100.99萬元,較上年預算安排143.24萬元減少33.25萬元;其中：工資福利支出92.79萬元,商品和服務支出5.82萬元,對個人和家庭的補助2.38萬元。項目支出715.62萬元,較上年預算安排305.55萬元增加410.07萬元;其中：工資福利支出123.18萬元,商品和服務支出274.38萬元,資本性支出（基本建設）29.4萬元,資本性支出40.24萬元,對企業補助48.42萬元，其他支出200萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出48.42萬元,較上年預算安排增加48.42萬元;文化旅游體育與傳媒支出715.48萬元,較上年預算安排411.62萬元增加303.86萬元;社會保障和就業支出25.43萬元,較上年預算安排22.45萬元增加2.98萬元;衛生健康支出9.78萬元,較上年預算安排5.14萬元增加4.64萬元;城鄉社區支出10.24萬元,較上年預算安排增加10.24萬元;住房保障支出7.26萬元,較上年預算安排9.58萬元減少2.32萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出215.97萬元,較上年預算安排215.39萬元增加0.58萬元;商品和服務支出280.2萬元,較上年預算安排187.8萬元增加92.4萬元;對個人和家庭的補助2.38萬元,較上年預算安排2.4萬元減少0.02萬元;資本性支出（基本建設）29.4萬元;資本性支出40.24萬元;對企業補助48.42萬元,較上年預算安排43.2萬元增加5.22萬元；其他支出200萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣融媒體中心財政撥款支出預算總額404.19萬元,較上年預算安排315.24萬元增加88.95萬元;

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出369.59萬元,社會保障和就業支出17.56萬元,衛生健康支出9.78萬元,住房保障支出7.26萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出100.99萬元,較上年預算安排143.24萬元減少42.25萬元;其中：工資福利支出92.79萬元,商品和服務支出5.82萬元,對個人和家庭的補助2.38萬元。項目支出303.2萬元,較上年預算安排172萬元增加131.2萬元;其中：工資福利支出115.2萬元，商品和服務支出158萬元,資本性支出30萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣融媒體中心無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣融媒體中心無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本部門為事業單位，未安排機關運行經費。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額30萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛。

2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。

（九）廣播電視設備采購維護資金項目情況說明

1.廣播電視設備采購維護資金項目

1）項目概述：廣播電視采編播設備采購運行維護30萬元。

2）立項依據：余府字[2019]469號文

3）實施主體：大余縣融媒體中心

4）實施方案：為提升廣播電視基礎設施綜合服務能力，更好的發揮政策宣傳、輿論引導、信息傳播等作用，實現廣播電視公共服務標準化，均等化，讓黨和政府的聲音進入行家萬戶。本單位制定完善專項資金管理制度，嚴格按照相關規定使用資金，對廣播電視設備采購維護資金實行專款專用。

5）實施周期：當年項目

6）年度預算安排：2022年安排財政撥款30萬元

7）績效目標和指標：

績效目標：確保年度廣播電視節目的安全播出工作，廣播電視設備日常工作正常運行

數量指標：廣播電視設備采購運行維護數量≥10

質量指標：廣播電視設備運行故障率=0

時效指標：廣播電視設備采購運行維護及時率≥95%

成本指標：廣播電視設備采購維護資金30萬元

社會效益指標：廣播電視免費收聽收看率=100%

滿意度指標：群眾滿意度≥95%

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣融媒體中心“三公”經費一般公共預算安排0.11萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：無新增出國計劃。

公務接待費0.11萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（七）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（五）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（六）機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

（七）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（八）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（九）死亡撫恤：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助以及烈士褒揚金。

（十）其他廣播電視支出：反映除上述項目以外的其他用于廣播電視方面的支出。

（十一）其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

三、部門涉及的專業名詞    

（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。