大余縣融媒體中心本級(jí)2022年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 大余縣融媒體中心本級(jí)概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣融媒體中心本級(jí)2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣融媒體中心本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣融媒體中心本級(jí)概況
一、單位主要職責(zé)
大余縣融媒體中心本級(jí)為縣委縣政府直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
（一）根據(jù)國(guó)家、省、市總體規(guī)劃和要求，擬定全縣融媒體事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)全縣新聞?shì)浾撽嚨亟ㄔO(shè)，把握正確輿論導(dǎo)向，負(fù)責(zé)辦好廣播、電視、報(bào)紙、手機(jī)報(bào)、政務(wù)微信、政務(wù)微博、手機(jī)客戶端、新媒體平臺(tái)等新聞媒體，研究新聞采編報(bào)道中的重大問(wèn)題，組織全局性重大宣傳報(bào)道活動(dòng)。
（三）開(kāi)展全縣新聞宣傳報(bào)道工作；負(fù)責(zé)對(duì)接聯(lián)絡(luò)上級(jí)媒體記者采訪，做好對(duì)外宣傳報(bào)道工作。
（四）負(fù)責(zé)收集重大新聞線索和有關(guān)新聞素材，研究階段性新聞動(dòng)態(tài)和輿論導(dǎo)向，建立新聞項(xiàng)目庫(kù)，為縣委、縣政府提供參考意見(jiàn)和資料。
（五）負(fù)責(zé)做好全縣各類新聞宣傳產(chǎn)品的策劃、開(kāi)發(fā)、制作、推廣等工作。
（六）負(fù)責(zé)廣播電視重要技術(shù)設(shè)備監(jiān)管，加強(qiáng)安全防范，保障廣播電視節(jié)目安全播出；做好廣播、電視等頻率頻道資源的報(bào)批、使用和管理工作，管好攝錄、制作、演播、發(fā)射等重要技術(shù)裝備。
（七）負(fù)責(zé)全縣廣播電視無(wú)線覆蓋接收、發(fā)射傳輸工作，審查、監(jiān)聽(tīng)其內(nèi)容和質(zhì)量；對(duì)廣播電視安全播出和設(shè)備設(shè)施的安全防范工作實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)。
（八）負(fù)責(zé)全縣新聞?dòng)浾吆屯ㄓ崋T的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（九）完成縣委、縣政府及縣委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣融媒體中心本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：綜合股、總編室、采編部、專題部、新媒體部、技術(shù)部、廣告部、發(fā)射臺(tái)。編制人數(shù)小計(jì)34人,其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)34人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)78人,其中：在職人數(shù)48人（財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24人，編外人數(shù)24人）。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)28人,遺屬人數(shù)2人。
第二部分 大余縣融媒體中心本級(jí)2022年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 大余縣融媒體中心本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣融媒體中心本級(jí)收入預(yù)算總額為816.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排448.79萬(wàn)元增加367.82萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入404.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排315.24萬(wàn)元增加88.95萬(wàn)元;其他收入200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加200萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)212.42萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣融媒體中心本級(jí)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為816.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加367.82萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出100.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排143.24萬(wàn)元減少33.25萬(wàn)元;其中：工資福利支出92.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出5.82萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.38萬(wàn)元。項(xiàng)目支出715.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排305.55萬(wàn)元增加410.07萬(wàn)元;其中：工資福利支出123.18萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出274.38萬(wàn)元,資本性支出（基本建設(shè)）29.4萬(wàn)元,資本性支出40.24萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助48.42萬(wàn)元，其他支出200萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出48.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加48.42萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出715.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排411.62萬(wàn)元增加303.86萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出25.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排22.45萬(wàn)元增加2.98萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出9.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排5.14萬(wàn)元增加4.64萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.24萬(wàn)元;住房保障支出7.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排9.58萬(wàn)元減少2.32萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出215.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排215.39萬(wàn)元增加0.58萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出280.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排187.8萬(wàn)元增加92.4萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排2.4萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元;資本性支出（基本建設(shè)）29.4萬(wàn)元;資本性支出40.24萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助48.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排43.2萬(wàn)元增加5.22萬(wàn)元；其他支出200萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣融媒體中心本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額404.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排315.24萬(wàn)元增加88.95萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出369.59萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.56萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出9.78萬(wàn)元,住房保障支出7.26萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出100.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排143.24萬(wàn)元減少42.25萬(wàn)元;其中：工資福利支出92.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出5.82萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.38萬(wàn)元。項(xiàng)目支出303.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排172萬(wàn)元增加131.2萬(wàn)元;其中：工資福利支出115.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出158萬(wàn)元,資本性支出30萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣融媒體中心本級(jí)無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年大余縣融媒體中心本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)總額30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛0輛。
2022年單位預(yù)算無(wú)購(gòu)置車輛安排，無(wú)購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排。
（九）廣播電視設(shè)備采購(gòu)維護(hù)資金項(xiàng)目情況說(shuō)明
廣播電視設(shè)備采購(gòu)維護(hù)資金項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：廣播電視采編播設(shè)備采購(gòu)運(yùn)行維護(hù)30萬(wàn)元。
2）立項(xiàng)依據(jù)：余府字[2019]469號(hào)文
3）實(shí)施主體：大余縣融媒體中心
4）實(shí)施方案：為提升廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)能力，更好的發(fā)揮政策宣傳、輿論引導(dǎo)、信息傳播等作用，實(shí)現(xiàn)廣播電視公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，均等化，讓黨和政府的聲音進(jìn)入行家萬(wàn)戶。本單位制定完善專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定使用資金，對(duì)廣播電視設(shè)備采購(gòu)維護(hù)資金實(shí)行專款專用。
5）實(shí)施周期：當(dāng)年項(xiàng)目
6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款30萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
績(jī)效目標(biāo)：確保年度廣播電視節(jié)目的安全播出工作，廣播電視設(shè)備日常工作正常運(yùn)行
數(shù)量指標(biāo)：廣播電視設(shè)備采購(gòu)運(yùn)行維護(hù)數(shù)量≥10
質(zhì)量指標(biāo)：廣播電視設(shè)備運(yùn)行故障率=0
時(shí)效指標(biāo)：廣播電視設(shè)備采購(gòu)運(yùn)行維護(hù)及時(shí)率≥95%
成本指標(biāo)：廣播電視設(shè)備采購(gòu)維護(hù)資金30萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：廣播電視免費(fèi)收聽(tīng)收看率=100%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年大余縣融媒體中心本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0.11萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)新增出國(guó)計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（七）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（八）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（九）死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助以及烈士褒揚(yáng)金。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）監(jiān)測(cè)監(jiān)管：反映廣播電視監(jiān)測(cè)管臺(tái)站等為完成廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目監(jiān)測(cè)監(jiān)管等任務(wù)的支出。
（二）傳輸發(fā)射：反映廣播電視發(fā)射、轉(zhuǎn)播臺(tái)站的支出。
（三）廣播電視事務(wù)：反映廣播電視臺(tái)等的支出。
（四）其他廣播電視支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于廣播電視方面的支出。
（五）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出:反映按照國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出。
（六）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。
（七）其他文化旅游體育與傳媒支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
