目 錄
第一部分 大余縣公安局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣公安局部門概況
一、部門主要職能
大余縣公安局是主管全縣公安工作的縣政府部門，主要職責是：對全縣公安機關實施組織領導和指揮，對全縣公安工作進行決策、部署；預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止和處罰危害社會治安秩序的行為；依法管理交通、消防、危險物品和特種行業，管理集會游行、示威活動，處置治安案件和治安災害事件；管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數226人，其中在職人員226人，離休人員0人，退休人員6人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計9597.24萬元，其中年初結轉和結余2188.76萬元，較2019年增加879.84萬元，增長10.09%；本年收入合計7408.47萬元，較2019年增加72.65萬元，增長0.99%，主要原因是：人員正常晉升，人員經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入7408.47萬元，占 100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計9597.24萬元，其中本年支出合計7149.85萬元，較2019年增加621.21萬元，增長9.52 %，主要原因是：招收130多民一村一輔警各項費用增加；年末結轉和結余2447.39萬元，較2019年增加258.63萬元，增長11.82 %，主要原因是：部分工程項目未驗收。
本年支出的具體構成為：基本支出7149.85萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為6576.16萬元，決算數為7149.85萬元，完成年初預算的108.72%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為176.23萬元，決算數為176萬元，完成年初預算的99.87%。落實節約成本理念，壓減開支。
（二）公共安全支出年初預算數為5699.64萬元，決算數為6208.44萬元，完成年初預算的108.93%，主要原因是：公安中心工作增加，整體費用增加。
（三）社會保障和就業支出預算數為394.23萬元，決算數為346.79萬元，完成年初預算的87.97%，主要原因是：有在職人員退休、調離。
（四）衛生健康支出預算數為83.88萬元，決算數為196.27萬元，完成年初預算的233.99%，主要原因是：決算數據包含員工體檢費等。
（五）城鄉社區支出預算數為4.2萬元，決算數為4.36萬元，完成年初預算的108.81%。創文工作增加，實際開支增加。
（六）住房保障支出預算數為217.98萬元，決算數為217.98萬元，完成年初預算的100%。預算安排與執行相符合。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出7142.62萬元，其中：
（一）工資福利支出3364.84萬元，較2019年增加397.81，增長13.41 %，主要原因是：新招入130名一村一輔警。
（二）商品和服務支出3228.32萬元，較2019年增加363.78萬元，增長12.7%，主要原因是：公安中心工作增加，人員增加，整體費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出134.46萬元，較2019年減少62.95萬元，下降31.89%，主要原因是：死亡撫恤支出減少。
（四）資本性支出415萬元，較2019年增加385萬元，增長1283.33 %，主要原因是：因公安中心工作需要，業務車輛及公安裝備費增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為164.4萬元，決算數為289萬元，完成預算的175.79%，決算數較2019年增加124.63萬元，增長75.82%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決
算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較上年增加0 萬元。全年安排因公出國（境）團組 0 個。決算數為0主要原因是預算編制時未預計到會發生新冠肺炎疫情。決算數較上年數減少的主要原因是今年因新冠肺炎疫情影響，未開展出國出境活動。
（二）公務接待費支出年初預算數為29.4萬元，決算數為23.51萬元，完成預算的79.97%，決算數較2019年減少5.88萬元，下降20%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求。全年國內公務接待294批，累計接待2352人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出265.49萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為150.76萬元，決算數較2019年增加150.76萬元，主要原因是掃黑、反詐等公安中心工作需要，財政追加車輛購置預算，全年購置公務用車15輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：公安業務工作需要，追加預算；公務用車運行維護費支出年初預算數為135萬元，決算數為114.73萬元，完成預算的84.99 %，決算數較2019年減少20.25萬元，下降15%，主要原因是報廢了一批老舊車輛，年末公務用車保有62輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：老舊車輛報廢，公安業務工作需要追加預算購買業務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出3228.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年上年決算數增加729.57萬元，增長29.2 %，主要原因是：開展反詐工作，增加辦案業務費用和裝備支出費用；開展雪亮工程項目增加項目建設費用支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額1236.58萬元，其中：政府采購貨物支出248.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出987.71萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛62輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車62輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金272.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的28.34%。
共組織對“天網工程維修維護”1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出272.47元，對“天網工程維修維護”項目分別委托“政法委”、“財政局”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，通過打造社會公共治安、智能交通、城市應急中心統籌和資源共享平臺，對提升城市幸福和安全指數提供了保障。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映天網工程維修維護項目績效自評結果。
天網工程維修維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，天網工程維修維護項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為272.47萬元，執行數為272.47萬元，完成預算的 100%。主要產出和效果：通過打造社會公共治安、智能交通、城市應急中心統籌和資源共享平臺，對提升城市幸福和安全指數提供了保障。發現的問題及原因：一是因為網絡和信號問題，天網監控點未能實現關鍵地方全覆蓋；二是由于技術更新快，有些設備未及時更新。下一步改進措施：一是加強與項目施工方的溝通與聯系，增加監控點，實現關鍵地方監控點全覆蓋；二是加強業務技術學習，及時更新設備。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款收入、上級補助收入、 事業收入、事業單位經營收入、附屬單位上繳收入等以外的 各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列 2019 年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資 金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（三）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（四）衛生健康支出：反映用于公共衛生服務經費和公費醫療經費。
（五）城鄉社區支出：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等當面的支出。
（六）住房保障支出：反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
