大余縣公安局2020年度決算
目 錄
第一部分 大余縣公安局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣公安局單位概況
一、單位主要職能
大余縣公安局是主管全縣公安工作的縣政府部門(mén)，主要職責(zé)是：對(duì)全縣公安機(jī)關(guān)實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)和指揮，對(duì)全縣公安工作進(jìn)行決策、部署；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止和處罰危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理交通、消防、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)，管理集會(huì)游行、示威活動(dòng)，處置治安案件和治安災(zāi)害事件；管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)226人，其中在職人員226人，離休人員0人，退休人員6人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì)9597.24萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2188.76萬(wàn)元，較2019年增加879.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.09%；本年收入合計(jì)7408.47萬(wàn)元，較2019年增加72.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%，主要原因是：人員正常晉升，人員經(jīng)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7408.47萬(wàn)元，占 100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占0%；其他收入 0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出總計(jì)9597.24萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)7149.85萬(wàn)元，較2019年增加621.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.52 %，主要原因是：招收130多民一村一輔警各項(xiàng)費(fèi)用增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2447.39萬(wàn)元，較2019年增加258.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.82 %，主要原因是：部分工程項(xiàng)目未驗(yàn)收。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出7149.85萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6576.16萬(wàn)元，決算數(shù)為7149.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.72%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為176.23萬(wàn)元，決算數(shù)為176萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.87%。落實(shí)節(jié)約成本理念，壓減開(kāi)支。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5699.64萬(wàn)元，決算數(shù)為6208.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.93%，主要原因是：公安中心工作增加，整體費(fèi)用增加。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為394.23萬(wàn)元，決算數(shù)為346.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.97%，主要原因是：有在職人員退休、調(diào)離。
（四）衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為83.88萬(wàn)元，決算數(shù)為196.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.99%，主要原因是：決算數(shù)據(jù)包含員工體檢費(fèi)等。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元，決算數(shù)為4.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.81%。創(chuàng)文工作增加，實(shí)際開(kāi)支增加。
（六）住房保障支出預(yù)算數(shù)為217.98萬(wàn)元，決算數(shù)為217.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算安排與執(zhí)行相符合。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7142.62萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出3364.84萬(wàn)元，較2019年增加397.81，增長(zhǎng)13.41 %，主要原因是：新招入130名一村一輔警。
（二）商品和服務(wù)支出3228.32萬(wàn)元，較2019年增加363.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%，主要原因是：公安中心工作增加，人員增加，整體費(fèi)用增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出134.46萬(wàn)元，較2019年減少62.95萬(wàn)元，下降31.89%，主要原因是：死亡撫恤支出減少。
（四）資本性支出415萬(wàn)元，較2019年增加385萬(wàn)元，增長(zhǎng)1283.33 %，主要原因是：因公安中心工作需要，業(yè)務(wù)車輛及公安裝備費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為164.4萬(wàn)元，決算數(shù)為289萬(wàn)元，完成預(yù)算的175.79%，決算數(shù)較2019年增加124.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.82%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較上年增加0 萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)。決算數(shù)為0主要原因是預(yù)算編制時(shí)未預(yù)計(jì)到會(huì)發(fā)生新冠感染疫情。決算數(shù)較上年數(shù)減少的主要原因是今年因新冠感染疫情影響，未開(kāi)展出國(guó)出境活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.4萬(wàn)元，決算數(shù)為23.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.97%，決算數(shù)較2019年減少5.88萬(wàn)元，下降20%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待294批，累計(jì)接待2352人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出265.49萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為150.76萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年增加150.76萬(wàn)元，主要原因是掃黑、反詐等公安中心工作需要，財(cái)政追加車輛購(gòu)置預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車15輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：公安業(yè)務(wù)工作需要，追加預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元，決算數(shù)為114.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.99 %，決算數(shù)較2019年減少20.25萬(wàn)元，下降15%，主要原因是報(bào)廢了一批老舊車輛，年末公務(wù)用車保有62輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：老舊車輛報(bào)廢，公安業(yè)務(wù)工作需要追加預(yù)算購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3228.32萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年上年決算數(shù)增加729.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.2 %，主要原因是：開(kāi)展反詐工作，增加辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用和裝備支出費(fèi)用；開(kāi)展雪亮工程項(xiàng)目增加項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額1236.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出248.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出987.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。（各部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本單位共有車輛62輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車62輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金272.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28.34%。
共組織對(duì)“天網(wǎng)工程維修維護(hù)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出272.47元，對(duì)“天網(wǎng)工程維修維護(hù)”項(xiàng)目分別委托“政法委”、“財(cái)政局”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)打造社會(huì)公共治安、智能交通、城市應(yīng)急中心統(tǒng)籌和資源共享平臺(tái)，對(duì)提升城市幸福和安全指數(shù)提供了保障。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我單位今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映天網(wǎng)工程維修維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
天網(wǎng)工程維修維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，天網(wǎng)工程維修維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為272.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為272.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)打造社會(huì)公共治安、智能交通、城市應(yīng)急中心統(tǒng)籌和資源共享平臺(tái)，對(duì)提升城市幸福和安全指數(shù)提供了保障。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)和信號(hào)問(wèn)題，天網(wǎng)監(jiān)控點(diǎn)未能實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵地方全覆蓋；二是由于技術(shù)更新快，有些設(shè)備未及時(shí)更新。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與項(xiàng)目施工方的溝通與聯(lián)系，增加監(jiān)控點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵地方監(jiān)控點(diǎn)全覆蓋；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，及時(shí)更新設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入等以外的 各項(xiàng)收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2019 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資 金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出：反映用于公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)和公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、園林綠化等當(dāng)面的支出。
（六）住房保障支出：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
大余縣公安局“天網(wǎng)”工程光纖租賃費(fèi)及日常運(yùn)行費(fèi)2020年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告
