目 錄
第一部分 大余縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣公安局2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣公安局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣公安局概況
一、部門主要職責(zé)
大余縣公安局是主管全縣公安工作的縣政府部門，主要職責(zé)是：對(duì)全縣公安機(jī)關(guān)實(shí)施組織領(lǐng)導(dǎo)和指揮，對(duì)全縣公安工作進(jìn)行決策、部署；預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止和處罰危害社會(huì)治安秩序的行為；依法管理交通、消防、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)，管理集會(huì)游行、示威活動(dòng)，處置治安案件和治安災(zāi)害事件；管理戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);保護(hù)森林資源和野生動(dòng)植物資源，承擔(dān)偵破森林刑事案件的查處工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣公安局共有預(yù)算單位1個(gè)，為公安局本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)281人,其中：行政編制人數(shù)281人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)262人,其中：在職人數(shù)小計(jì)262人,行政在職人數(shù)262人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)97人,遺屬人數(shù)10人。
第二部分 大余縣公安局2022年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)十一張附表）
第三部分 大余縣公安局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣公安局收入預(yù)算總額為9686.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加116.57萬(wàn)元;原因?yàn)楸灸甓热藛T增加。財(cái)政撥款收入7390.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2605.45萬(wàn)元;其他收入200萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1200萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上年結(jié)轉(zhuǎn)2096.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1288.88萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣公安局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為9686.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加116.47萬(wàn)元，原因?yàn)楸灸甓热藛T增加，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4451.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2349萬(wàn)元;其中：工資福利支出3318.49萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1123.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.28萬(wàn)元。項(xiàng)目支出5235.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2465.47萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0.05萬(wàn)元，公共安全支出8594.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少79.66萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出469.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.15萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出224.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加44.33萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.4萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排增加142.4萬(wàn)元；住房保障支出255.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.64萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.86萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3318.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加59.12萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出1123.86萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.95萬(wàn)元;資本性支出5235.18萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣公安局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為7390.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加158.06萬(wàn)元;原因?yàn)楸灸甓热藛T增加
按支出功能科目劃分：公共安全支出6441.5萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出469.64萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出224.04萬(wàn)元,住房保障支出255.52萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4451.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2349萬(wàn)元;其中：工資福利支出3318.49萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1123.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.28萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2939.07萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1741.43萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加227.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額259萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算150萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算89萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛66輛，其中，一般公務(wù)用車19輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛。
2022年部門預(yù)算無(wú)購(gòu)置車輛安排，無(wú)購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排。
（九）公安局項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）
1.“天網(wǎng)”工程光纖租賃費(fèi)及日常運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：通過(guò)建立專門的線路、監(jiān)控點(diǎn)和后臺(tái)，建成“天網(wǎng)”監(jiān)控系統(tǒng)，打造社會(huì)公共治安、智能交通、城市應(yīng)急中心統(tǒng)籌和資源共享平臺(tái)，提升城市幸福和安全指數(shù)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：部門預(yù)算批復(fù)
3）實(shí)施主體：大余縣公安局
4）實(shí)施方案：根據(jù)合同方案，按進(jìn)度實(shí)施。
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：190.51萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見(jiàn)附件
2.辦理二代身份證經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：為能減輕社會(huì)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)利民惠民政策
2）立項(xiàng)依據(jù)：部門預(yù)算批復(fù)
3）實(shí)施主體：大余縣公安局
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：47萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見(jiàn)附件
二代身份證照相每人補(bǔ)助10元，首次申領(lǐng)居民身份證停征工本費(fèi)，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)見(jiàn)附件。
3、禁毒專項(xiàng)治理工作經(jīng)費(fèi)，
1）項(xiàng)目概述：根據(jù)公安工作管理要求，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，加強(qiáng)全民對(duì)禁毒知識(shí)的了解，進(jìn)一步對(duì)吸毒人員管控幫教。
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)公安工作管理要求
3）實(shí)施主體：大余縣公安局
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：38.8萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見(jiàn)附件
4、可視化調(diào)度對(duì)講系統(tǒng)P6對(duì)講機(jī)可視化平臺(tái)租賃費(fèi)，1）項(xiàng)目概述：為更好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處置、應(yīng)急救援及大型安保活動(dòng)的需要
2）立項(xiàng)依據(jù)：部門預(yù)算批復(fù)
3）實(shí)施主體：大余縣公安局
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：5.3萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見(jiàn)附件
我局向中國(guó)電信股份有限公司采購(gòu)可視化調(diào)度對(duì)講系統(tǒng)P6對(duì)講機(jī)，平臺(tái)租賃費(fèi)每年5.3萬(wàn)元。2022年預(yù)算安排5.3萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)見(jiàn)附件。
5、2022年公安局執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰經(jīng)費(fèi)，
1）項(xiàng)目概述：確保工作正常運(yùn)行
2）立項(xiàng)依據(jù)：部門預(yù)算批復(fù)
3）實(shí)施主體：大余縣公安局
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：1100萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見(jiàn)附件
6、輔警工作經(jīng)費(fèi)，
1）項(xiàng)目概述：確保工作正常運(yùn)行
2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)政府批復(fù)
3）實(shí)施主體：大余縣公安局
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：1471.96萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見(jiàn)附件
7、2022年公安局看守所和拘留所人犯經(jīng)費(fèi)，
1）項(xiàng)目概述：為促進(jìn)執(zhí)法和司法單位工作順利進(jìn)行，保障在押人員安全和日常生活起居
2）立項(xiàng)依據(jù)：部門預(yù)算批復(fù)
3）實(shí)施主體：大余縣公安局
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：85.5萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見(jiàn)附件
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年大余縣公安局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排179.73萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）安排。
公務(wù)接待費(fèi)24.73萬(wàn)元，比上年增1.92萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)接待相比上年增多。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155萬(wàn)元，比上年增20萬(wàn)元，主要原因是：森林公安合并，車輛并入我局導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)車輛購(gòu)置安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（四）政法轉(zhuǎn)移支付資金：為提高基層政法機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)保障水平，改善政法機(jī)關(guān)的辦案條件，由中央和省級(jí)財(cái)政安排用于補(bǔ)助基層政法機(jī)關(guān)的專項(xiàng)資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（六）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（七）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（八）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
政法轉(zhuǎn)移支付資金：為提高基層政法機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)保障水平，改善政法機(jī)關(guān)的辦案條件，由中央和省級(jí)財(cái)政安排用于補(bǔ)助基層政法機(jī)關(guān)的專項(xiàng)資金。
【11張表】2022年市縣部門預(yù)算公開表(部門)
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
