目 錄
第一部分 大余縣公安局概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣公安局2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣公安局2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣公安局概況
一、單位主要職責
大余縣公安局是主管全縣公安工作的縣政府部門，主要職責是：對全縣公安機關實施組織領導和指揮，對全縣公安工作進行決策、部署；預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止和處罰危害社會治安秩序的行為；依法管理交通、消防、危險物品和特種行業，管理集會游行、示威活動，處置治安案件和治安災害事件；管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;保護森林資源和野生動植物資源，承擔偵破森林刑事案件的查處工作。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣公安局共有內設機構29個，包括南安派出所、黃龍派出所、青龍派出所、池江派出所、樟斗派出所、新城派出所、左拔派出所、浮江派出所、吉村派出所、內良派出所、辦公室、督察大隊、法制大隊、出入境管理大隊、合成作戰室、森林分局、政工監督室、經偵大隊、刑偵大隊、網安大隊、指揮中心、特巡警大隊、警務保障室、看守所、國保大隊、宣教科、禁毒大隊、治安大隊、機關黨委。
編制人數小計281人,其中：行政編制人數281人。實有人數小計262人,其中：在職人數小計262人,行政在職人數262人。離休人數小計0人,退休人數小計97人,遺屬人數10人。
第二部分 大余縣公安局2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣公安局2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣公安局收入預算總額為9686.81萬元,較上年預算安排增加116.57萬元;原因為本年度人員增加。財政撥款收入7390.7萬元,較上年預算安排增加2605.45萬元;其他收入200萬元,較上年預算安排減少1200萬元；國庫集中支付網上年結轉2096.11萬元，較上年預算安排減少1288.88萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣公安局支出預算總額為支出預算總額為9686.81萬元,較上年預算安排增加116.47萬元，原因為本年度人員增加，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出4451.63萬元,較上年預算安排減少2349萬元;其中：工資福利支出3318.49萬元,商品和服務支出1123.86萬元,對個人和家庭的補助9.28萬元。項目支出5235.18萬元,較上年預算安排增加2465.47萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0.05萬元，公共安全支出8594.3萬元,較上年預算安排減少79.66萬元;社會保障和就業支出469.64萬元,較上年預算安排減少2.15萬元;衛生健康支出224.04萬元,較上年預算安排增加44.33萬元;城鄉社區支出142.4萬元；較上年預算安排增加142.4萬元；住房保障支出255.52萬元,較上年預算安排增加10.64萬元；災害防治及應急管理支出0.86萬元，較上年預算安排增加0.86萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出3318.49萬元,較上年預算安排增加59.12萬元;商品和服務支出1123.86萬元;對個人和家庭的補助9.28萬元,較上年預算安排增加0.95萬元;資本性支出5235.18萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣公安局財政撥款支出預算總額為7390.7萬元,較上年預算安排增加158.06萬元;原因為本年度人員增加
按支出功能科目劃分：公共安全支出6441.5萬元,社會保障和就業支出469.64萬元,衛生健康支出224.04萬元,住房保障支出255.52萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出4451.63萬元,較上年預算安排減少2349萬元;其中：工資福利支出3318.49萬元,商品和服務支出1123.86萬元,對個人和家庭的補助9.28萬元。項目支出2939.07萬元。
（四）政府性基金情況
本單位2022年無政府性基金預算撥款安排支出。
（五）國有資本經營情況
本單位2022年無國有資本經營預算撥款安排支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年單位本級機關運行費預算1741.43萬元，比2021年預算增加227.14萬元，增長15%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年單位所屬各單位政府采購總額259萬元，其中：政府采購貨物預算150萬元、政府采購工程預算89萬元、政府采購服務預算20萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車輛66輛，其中，一般公務用車19輛，執法執勤用車47輛。
2022年單位預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）公安局項目情況說明（單位本級）
1.“天網”工程光纖租賃費及日常運行費項目
1）項目概述：通過建立專門的線路、監控點和后臺，建成“天網”監控系統，打造社會公共治安、智能交通、城市應急中心統籌和資源共享平臺，提升城市幸福和安全指數。
2）立項依據：部門預算批復
3）實施主體：大余縣公安局
4）實施方案：根據合同方案，按進度實施。
5）實施周期：2022年1-12月
6）年度預算安排：190.51萬元
7）績效目標和指標：見附件
2.辦理二代身份證經費項目
1）項目概述：為能減輕社會負擔，促進實體經濟發展，落實利民惠民政策
2）立項依據：部門預算批復
3）實施主體：大余縣公安局
4）實施方案：按進度實施
5）實施周期：2022年1-12月
6）年度預算安排：47萬元
7）績效目標和指標：見附件
二代身份證照相每人補助10元，首次申領居民身份證停征工本費，績效目標和指標見附件。
3、禁毒專項治理工作經費，
1）項目概述：根據公安工作管理要求，為維護社會穩定，加強全民對禁毒知識的了解，進一步對吸毒人員管控幫教。
2）立項依據：根據公安工作管理要求
3）實施主體：大余縣公安局
4）實施方案：按進度實施
5）實施周期：2022年1-12月
6）年度預算安排：38.8萬元
7）績效目標和指標：見附件
4、可視化調度對講系統P6對講機可視化平臺租賃費，1）項目概述：為更好應對突發事件處置、應急救援及大型安?；顒拥男枰?/font>
2）立項依據：部門預算批復
3）實施主體：大余縣公安局
4）實施方案：按進度實施
5）實施周期：2022年1-12月
6）年度預算安排：5.3萬元
7）績效目標和指標：見附件
我局向中國電信股份有限公司采購可視化調度對講系統P6對講機，平臺租賃費每年5.3萬元。2022年預算安排5.3萬元，績效目標和指標見附件。
5、2022年公安局執收執罰經費，
1）項目概述：確保工作正常運行
2）立項依據：部門預算批復
3）實施主體：大余縣公安局
4）實施方案：按進度實施
5）實施周期：2022年1-12月
6）年度預算安排：1100萬元
7）績效目標和指標：見附件
6、輔警工作經費，
1）項目概述：確保工作正常運行
2）立項依據：根據政府批復
3）實施主體：大余縣公安局
4）實施方案：按進度實施
5）實施周期：2022年1-12月
6）年度預算安排：1471.96萬元
7）績效目標和指標：見附件
7、2022年公安局看守所和拘留所人犯經費，
1）項目概述：為促進執法和司法單位工作順利進行，保障在押人員安全和日常生活起居
2）立項依據：部門預算批復
3）實施主體：大余縣公安局
4）實施方案：按進度實施
5）實施周期：2022年1-12月
6）年度預算安排：85.5萬元
7）績效目標和指標：見附件
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣公安局“三公”經費一般公共預算安排179.73萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無因公出國（境）安排。
公務接待費24.73萬元，比上年增1.92萬元，主要原因是：公務接待相比上年增多。
公務用車運行維護費155萬元，比上年增20萬元，主要原因是：森林公安合并，車輛并入我局導致運行維護費增加。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無車輛購置安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
（四）政法轉移支付資金：為提高基層政法機關的經費保障水平，改善政法機關的辦案條件，由中央和省級財政安排用于補助基層政法機關的專項資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（五）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（七）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（八）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
三、單位涉及的專業名詞
政法轉移支付資金：為提高基層政法機關的經費保障水平，改善政法機關的辦案條件，由中央和省級財政安排用于補助基層政法機關的專項資金。
