目    錄 

第一部分  江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)概況
    一、部門(mén)主要職責(zé)
    二、部門(mén)基本情況
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 
第一部分  江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)概況
 一、部門(mén)主要職責(zé)
　　（一）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路的交通安全管理工作，維護(hù)交通秩序，指揮疏導(dǎo)交通。
　　（二）依法處理本轄區(qū)內(nèi)國(guó)道、省道、縣鄉(xiāng)道路發(fā)生的各類交通事故。
　　（三）依照《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》和《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》及相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)查處轄區(qū)發(fā)生的道路交通違法行為，保障道路交通安全。
　　（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)管理，根據(jù)上級(jí)公安交管部門(mén)的授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)部分機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行安全檢驗(yàn)、核發(fā)牌證及其它日常管理工作。
　　（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)斯芾恚鶕?jù)上級(jí)公安交管部門(mén)的授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)部分駕駛員進(jìn)行教育訓(xùn)練、考核和發(fā)證等工作。
　　（六）貫徹《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》，做好道路交通安全宣傳教育工作。
　　（七）參與城市道路建設(shè)和交通安全設(shè)施的規(guī)劃，開(kāi)展道路交通安全科學(xué)研究工作。加強(qiáng)交通信號(hào)燈、交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)管理，及時(shí)排查道路交通安全隱患。
　　（八）完成縣委、縣政府、縣公安局黨委和市公安局交警支隊(duì)下達(dá)的其他工作任務(wù)。
二、部門(mén)基本情況
　　納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
　　本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù)188人，其中在職人員188人，離休人員0人，退休人員11人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2019年度收入總計(jì)3573.1萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余890.26萬(wàn)元，較2018年增長(zhǎng)591.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)198.33%；本年收入合計(jì)2682.84萬(wàn)元，較2018年減少951.24萬(wàn)元，下降26.17%，主要原因是：上一年加大了道路交通整治力度，本年交通秩序很大程度上已規(guī)范化。
　　本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2067.97萬(wàn)元，占77.08%；其他收入614.87萬(wàn)元，占22.92%。 

　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2019年度支出總計(jì)3573.1萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2653.47萬(wàn)元，較2018年減少388.77萬(wàn)元，下降12.78%，主要原因是：減少了執(zhí)法業(yè)務(wù)用房的項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余919.62萬(wàn)元，較2018年增加29.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，主要原因是：資金撥款集中年末及下一年初，有些開(kāi)支未能及時(shí)支付。
　　本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2176.69萬(wàn)元，占82.03%；項(xiàng)目支出476.78萬(wàn)元，占17.97%。
　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2038.6萬(wàn)元，決算數(shù)為2038.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
　　（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1913.77萬(wàn)元，決算數(shù)為  1913.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為61.96萬(wàn)元，決算數(shù)為61.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
　　（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.63萬(wàn)元，決算數(shù)為23.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
　　（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.24萬(wàn)元，決算數(shù)為39.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1561.82萬(wàn)元，其中：
　　（一）工資福利支出1190.99萬(wàn)元，較2018年增加93.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.48%，主要原因是：工資上調(diào)以及協(xié)警工資的增加。
　　（二）商品和服務(wù)支出255.08萬(wàn)元，較2018年減少55.91萬(wàn)元，下降17.98%，主要原因是：嚴(yán)格控制支出。
　　（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元，較2018年減少0.85萬(wàn)元，下降50.3 %，主要原因是：決算口徑不一（減少了獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金）。
　　（四）資本性支出114.91萬(wàn)元，較2018年減少80.94萬(wàn)元，下降41.33%，主要原因是：減少辦公設(shè)備購(gòu)置支出及減少信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出。
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.2萬(wàn)元，決算數(shù)為18.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.54%，決算數(shù)較2018年減少37.18萬(wàn)元，下降66.27%，其中：
　　（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加減少的主要原因是：本部門(mén)無(wú)人因公出國(guó)。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.8萬(wàn)元，決算數(shù)為  5.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.1 %，決算數(shù)較2018年減少12.11萬(wàn)元，下降68.03%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制支出。
　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.23萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.4萬(wàn)元，決算數(shù)為13.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.73%，決算數(shù)較2018年減少24.9萬(wàn)元，下降65.01%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：決算口徑不一致（減少了省帳決算數(shù)）。
　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出369.99萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少  325.88萬(wàn)元，降低46.83%，主要原因是：嚴(yán)格控制支出。
　　七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額276.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出196.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出79.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額79.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額134.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.72%。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
　　截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》，無(wú)其他用車(chē)。
　　九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我大隊(duì)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金476.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17.97%；“部門(mén)整體支出”涉及資金2038.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。大隊(duì)共組織對(duì)“梅關(guān)中隊(duì)拆遷重建項(xiàng)目”、“大隊(duì)執(zhí)法及業(yè)務(wù)用房”等2個(gè)項(xiàng)目及“部門(mén)整體支出”進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，大隊(duì)本次項(xiàng)目資金管理使用狀況良好，單位的財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行嚴(yán)格有效；實(shí)際發(fā)生支出的會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，各種會(huì)計(jì)核算資料完整；資金的使用合規(guī)合法，專款專用，實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途相符，符合有關(guān)財(cái)經(jīng)制度及管理辦法的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律與挪用專項(xiàng)資金等現(xiàn)象的發(fā)生。
　　（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
　　我大隊(duì)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映“梅關(guān)中隊(duì)拆遷重建項(xiàng)目”、“大隊(duì)執(zhí)法及業(yè)務(wù)用房”2個(gè)項(xiàng)目及“部門(mén)整體支出”績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
　　1、“梅關(guān)中隊(duì)拆遷重建項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)“梅關(guān)中隊(duì)拆遷重建項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)得分為93.22分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為161.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為161.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：完成工程量的75%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：工程進(jìn)度未按期實(shí)施或按期完成。
　　2、“大隊(duì)執(zhí)法及業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)“梅關(guān)中隊(duì)拆遷重建項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)得分為72.26分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為315.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為315.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：完成工程量的55%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：工程進(jìn)度未按期實(shí)施或按期完成。
　　3、“部門(mén)整體支出”績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表的評(píng)價(jià)總分為92.38分，等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為良好。全年預(yù)算數(shù)2509.07萬(wàn)元；完成支出2038.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.25%。主要產(chǎn)出和效果：一是按照年初制定的工作思路,全力推進(jìn),狠抓落實(shí)，鍛造了一支“對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”服務(wù)型警隊(duì)，二是有效地清除了各類交通事故隱患；三是圓滿完成了春運(yùn)、兩會(huì)和新中國(guó)成立70周年大慶安保任務(wù)，確保了全縣道路交通安全形勢(shì)的持續(xù)穩(wěn)定。存在的問(wèn)題：一是預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的仍存在細(xì)微差異。二是固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)，部分固定資產(chǎn)折損，未及時(shí)進(jìn)行清理。改進(jìn)措施：一是按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出。二是預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好單位整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。三是制定適用本大隊(duì)的固定資產(chǎn)管理制度，從資產(chǎn)采購(gòu)、使用以及報(bào)廢各環(huán)節(jié)規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效率，減少資金浪費(fèi)。
　　4、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（見(jiàn)附件）
　　5、整體支出評(píng)價(jià)評(píng)分表（見(jiàn)附件）

 

                第四部分  名詞解釋  

一、收入科目

　　（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    （二）其他收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　（三）衛(wèi)生健康支出：反映用于公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)和公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　（四）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

大余縣公安局交通管理大隊(duì)2019年交管大隊(duì)執(zhí)法及業(yè)務(wù)用房支出績(jī)效自評(píng)表

大余縣公安局交通管理大隊(duì)2019年梅關(guān)中隊(duì)拆遷重建項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 

大余縣公安局交通管理大隊(duì)2019年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表
    江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)2019年決算公開(kāi)表