附件1
目 錄
第一部分 江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)是主管全縣道路交通安全工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路的交通安全管理工作，維護(hù)交通秩序，指揮疏導(dǎo)交通。
（二）依法處理本轄區(qū)內(nèi)國(guó)道、省道、縣鄉(xiāng)道路發(fā)生的各類(lèi)交通事故。
（三）依照《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》和《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》及相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)查處轄區(qū)發(fā)生的道路交通違法行為，保障道路交通安全。
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)管理，根據(jù)上級(jí)公安交管部門(mén)的授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)部分機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行安全檢驗(yàn)、核發(fā)牌證及其它日常管理工作。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)斯芾恚鶕?jù)上級(jí)公安交管部門(mén)的授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)部分駕駛員進(jìn)行教育訓(xùn)練、考核和發(fā)證等工作。
（六）貫徹《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》，做好道路交安全宣傳教育工作。
（七）參與城市道路建設(shè)和交通安全設(shè)施的規(guī)劃，開(kāi)展道路交通安全科學(xué)研究工作。加強(qiáng)交通信號(hào)燈、交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)管理，及時(shí)排查道路交通安全隱患。
（八）完成省交通管理局、市公安局交警支隊(duì)、縣委、縣政府、縣公安局黨委下達(dá)的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、2022年江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)共有預(yù)算單位1個(gè)。包括江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)本級(jí)。
2、2022年江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)共有編制人數(shù)小計(jì)47人,其中：行政編制人數(shù)47人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)204人,其中：在職人數(shù)小計(jì)41人,包含行政在職人數(shù)27人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)14人；聘用輔警人數(shù)140人；聘用臨時(shí)人員8人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退職人員14人；遺屬人數(shù)1人。
第二部分 江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)收入預(yù)算總額為4301.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1507.48萬(wàn)元;增加原因是本年度收入含國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上年結(jié)轉(zhuǎn)1315.02萬(wàn)元及增加行政事業(yè)性收費(fèi)收入，財(cái)政撥款收入2866.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加72.46萬(wàn)元;增加原因是本年度增加行政事業(yè)性收費(fèi)收入，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入255萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加255萬(wàn)元;增加原因是2022年起行政事業(yè)性收費(fèi)收入下劃地方管理;罰沒(méi)收入1800萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少200萬(wàn)元；減少原因是受疫情影響經(jīng)濟(jì)下滑，其他收入120萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加120萬(wàn)元;增加原因2022年起增加其他資金預(yù)算收入，國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上年結(jié)轉(zhuǎn)1315.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1315.02萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)支出預(yù)算總額為4301.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1507.48萬(wàn)元;增加原因是本年含國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)支出1315.02萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出622.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少157.26萬(wàn)元;減少原因是執(zhí)收?qǐng)?zhí)法成本性支出商品和服務(wù)支出及資本性支出劃入項(xiàng)目支出，其中：工資福利支出460.93萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出160.37萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出3679.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1664.74萬(wàn)元;增加原因是本年度支出含上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)支出，其中：工資福利支出758.42萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出830.35萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出（基本建設(shè)）415.22萬(wàn)元，資本性支出1675.75萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：公共安全支出3368.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加695.49萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出64.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.78萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出32.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.88萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出800.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加800.42萬(wàn)元;住房保障支出35.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.45萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1219.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少15.14萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出990.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加647.27萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資本性支出（基本建設(shè)）415.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少484.78萬(wàn)元;資本性支出1675.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1447.75萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2866.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加72.46萬(wàn)元;增加原因是增加了行政事業(yè)性收費(fèi)收入成本性機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌工本費(fèi)支出；
按支出功能科目劃分：公共安全支出2734.09萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出64.7萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出32.7萬(wàn)元,住房保障支出35.46萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出622.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加157.26萬(wàn)元;其中：工資福利支出460.93萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出160.37萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.93萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2244.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加229.72萬(wàn)元;其中：工資福利支出758.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出523.3萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出963萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算683.67萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加87.38萬(wàn)元，增加14.65%，主要原因是2022年行政事業(yè)性收費(fèi)收入劃入地方，增加機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌工本費(fèi)等。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額661.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算136.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算510萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛49輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)49輛。
2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：2022年無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)格200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）2022年江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）
江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金2244.72萬(wàn)元，其中梅關(guān)中隊(duì)搬遷重建項(xiàng)目300萬(wàn)，交管大隊(duì)執(zhí)法及業(yè)務(wù)用房310萬(wàn)，執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰基建經(jīng)費(fèi)(智能化工程項(xiàng)目)200萬(wàn)，執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰公用經(jīng)費(fèi)(運(yùn)行成本性支出）990萬(wàn)，交警強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動(dòng)車(chē)支出15萬(wàn)元，56名輔警人員工資174.72萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入運(yùn)行成本支出255萬(wàn)元。具體情況如下:
1.2022年交警執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰基建經(jīng)費(fèi)(梅關(guān)中隊(duì)房屋拆遷重建)
1）項(xiàng)目概述：根據(jù)余發(fā)改行字【2016】196號(hào)文件精神立項(xiàng)，施工方為大余縣創(chuàng)業(yè)建設(shè)工程有限公司，選址為南安鎮(zhèn)新安村羊牯坪，占地面積為10畝，建筑面積為2020平方米，縣財(cái)政審核預(yù)算為816.77萬(wàn)元，中標(biāo)金額為759.6萬(wàn)元.
2）立項(xiàng)依據(jù)：余發(fā)改行字【2016】196號(hào)文件
3）實(shí)施主體：江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)
4）實(shí)施方案：根據(jù)合同方案，按進(jìn)度實(shí)施。
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：300萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：新建房屋及附屬設(shè)施面積（平方米）=2020平方米
質(zhì)量指標(biāo)：工程驗(yàn)收合格率（%）=100%
時(shí)效指標(biāo):工程竣工及時(shí)率（%）及時(shí)
成本指標(biāo)：工程竣工所需成本（萬(wàn)元）<=100萬(wàn)元
辦案中心硬件設(shè)施建設(shè)所需成本（萬(wàn)元）<=200萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：優(yōu)化辦公環(huán)境及提升群眾辦事效率優(yōu)化提升
滿(mǎn)意度指標(biāo)：群體滿(mǎn)意度（%）>=90%
2、2022年交警執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰基建經(jīng)費(fèi)(交管大隊(duì)執(zhí)法及業(yè)務(wù)用房)
1）項(xiàng)目概述：【2016】195號(hào)文件精神立項(xiàng)，施工方為贛州隆泰建設(shè)工程限公司，選址為南安鎮(zhèn)花園村茶園小組，占地面積約25畝，建筑面積約9826.6平方米，縣財(cái)政審核預(yù)算為2655.86萬(wàn)元，中標(biāo)金額為2451.2萬(wàn)元。
2）立項(xiàng)依據(jù)：余發(fā)改行字【2016】195號(hào)文件
3）實(shí)施主體：江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)
4）實(shí)施方案：根據(jù)合同方案，按進(jìn)度實(shí)施。
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：310萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：新建房屋及附屬設(shè)施面積（平方米）=9826.6平方米
質(zhì)量指標(biāo)：工程驗(yàn)收合格率（%）=100%
時(shí)效指標(biāo):工程竣工及時(shí)率（%）及時(shí)
成本指標(biāo)：工程竣工所需成本（萬(wàn)元）<=310萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)用房投入使用率（%）>=98%
滿(mǎn)意度指標(biāo)：群體滿(mǎn)意度（%）>=90%
3、2022年交警執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰基建經(jīng)費(fèi)(智能化工程項(xiàng)目)
1）項(xiàng)目概述：大隊(duì)執(zhí)法及業(yè)務(wù)用房附屬信息化工程建設(shè)，根根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)“科技強(qiáng)警”的工作要求，建設(shè)該項(xiàng)指揮系統(tǒng)，根據(jù)余發(fā)改行字【2021】34號(hào)文件精神立項(xiàng)，整體建設(shè)項(xiàng)目投資約1280萬(wàn)元。
2）立項(xiàng)依據(jù)：余發(fā)改行字【2021】34號(hào)文件
3）實(shí)施主體：江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：200萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：信息化平臺(tái)建設(shè)數(shù)量（個(gè)）<=14個(gè)
質(zhì)量指標(biāo)：區(qū)域監(jiān)控覆蓋率（%）>=90%
時(shí)效指標(biāo): 信息化平臺(tái)建設(shè)數(shù)量及時(shí)性 及時(shí)
成本指標(biāo)： 信息化平臺(tái)建設(shè)所需成本（萬(wàn)元）<=200萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：數(shù)據(jù)庫(kù)更新覆蓋率（%）>=98%
滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益人群滿(mǎn)意度（%）>=90%
4、2022年交警行政事業(yè)性收費(fèi)收入運(yùn)行成本支出
1）項(xiàng)目概述：全省交警部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)收入下劃地方，省級(jí)按15%比例統(tǒng)籌、85%下劃地方。根據(jù)贛財(cái)政【2021】9號(hào)文件精神立項(xiàng)，2022年行政事業(yè)性收費(fèi)收入預(yù)算300萬(wàn)元，省級(jí)統(tǒng)籌后的85%共計(jì)255萬(wàn)元用于號(hào)牌工本費(fèi)等運(yùn)行成本支出。
2）立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)政【2021】9號(hào)文件
3）實(shí)施主體：江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：255萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證年審補(bǔ)換證（張）>=3000張
機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)數(shù)量<=30000輛
質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證審批準(zhǔn)確率（%）機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證注銷(xiāo)準(zhǔn)確率（%）>=98%
時(shí)效指標(biāo): 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證審驗(yàn)所需時(shí)長(zhǎng)（小時(shí)）<=1小時(shí)
機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)及時(shí)率及時(shí)
成本指標(biāo)：行政事業(yè)性收費(fèi)收入運(yùn)行成本<=255萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：駕駛員年審?fù)ㄟ^(guò)率>=98%
滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度（%）>=98%
5、2022年交警執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰公用經(jīng)費(fèi)(運(yùn)行成本性支出）
1）項(xiàng)目概述：大隊(duì)交通違法處罰收取的罰沒(méi)收入，2022年罰沒(méi)收入預(yù)算1800萬(wàn)元，其中的55%共計(jì)990萬(wàn)元用于執(zhí)法運(yùn)行成本支出。
2）立項(xiàng)依據(jù)：行政政法科【2019】174號(hào)文件
3）實(shí)施主體：江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施。
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：990萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：交通執(zhí)法出勤次數(shù)>=6000次
交通設(shè)施維護(hù)頻次>=24次
交通安全宣傳講座<=60次
交警巡邏人均時(shí)長(zhǎng)<=9小時(shí)
質(zhì)量指標(biāo)：宣傳教育舉辦成功率（%）>=95%
時(shí)效指標(biāo): 交警執(zhí)勤巡邏準(zhǔn)時(shí)率（%）>=98%
成本指標(biāo)： 各類(lèi)交通設(shè)施維護(hù)、聘用輔警、機(jī)關(guān)運(yùn)行等成本<=990萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：交通事故降低率<=90%
道路通暢率（%）>=96%
滿(mǎn)意度指標(biāo)：交通秩序滿(mǎn)意度（%）>=98%
6、2022年交警強(qiáng)制拖移停放保管機(jī)動(dòng)車(chē)支出
1）項(xiàng)目概述：行政執(zhí)法車(chē)輛強(qiáng)制拖移、保管、交通施救等成本運(yùn)維經(jīng)費(fèi)
2）立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)行【2014】66號(hào)文件
3）實(shí)施主體：江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施。
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：15萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：交通違法處理完成數(shù)（起）>=1500次
質(zhì)量指標(biāo)：交通應(yīng)急救援響應(yīng)率（%）>=95%
時(shí)效指標(biāo): 停車(chē)管理案件處理及時(shí)性 及時(shí)
成本指標(biāo)：強(qiáng)制拖移、停車(chē)保管及服務(wù)、交通事故施救運(yùn)維成本<=15萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：群眾車(chē)輛亂停亂放下降率、規(guī)范停車(chē)管理達(dá)標(biāo)率>=95%
滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度（%）>=90%
7、2022年交警輔警人員工資
1）項(xiàng)目概述：財(cái)政撥款56名輔警工資
2）立項(xiàng)依據(jù)：行政政法科[2019]174號(hào)[2020]124號(hào)文件
3）實(shí)施主體：江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)
4）實(shí)施方案：按進(jìn)度實(shí)施
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：174.72萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：交通執(zhí)法出勤次數(shù)<=6000次
質(zhì)量指標(biāo)：交警執(zhí)勤巡邏覆蓋率（%）>=90%
時(shí)效指標(biāo): 輔警到崗及時(shí)率（%） >=98%
成本指標(biāo)：聘用輔警成本（萬(wàn)元）<=174.72萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo)：群眾車(chē)輛亂停亂放下降率>=90%
滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度（%）>=98%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排17.9萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù)安排。
公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)接待量與往年一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.4萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2022年度車(chē)輛無(wú)增減變化。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：2022年度無(wú)報(bào)廢車(chē)輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（六）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（七）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（八）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
四、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指根據(jù)《道路交通安全法》收取機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌工本費(fèi)、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi)、臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛許可工本費(fèi)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員考試收費(fèi)取得的收入。
（二）公安罰沒(méi)收入：指公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)根據(jù)《道路交通安全法》依法對(duì)違法違章者實(shí)施經(jīng)濟(jì)罰款的行政處罰取得的收入。
附件2：江西省大余縣公安局交通管理大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
