目    錄

第一部分  江西省大余縣公安局交通管理大隊本級概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省大余縣公安局交通管理大隊單位概況

一、單位主要職能

（一）負責全縣城鄉道路的交通安全管理工作，維護交通秩序，指揮疏導交通。

（二）依法處理本轄區內國道、省道、縣鄉道路發生的各類交通事故。

（三）依照《中華人民共和國道路交通安全法》和《中華人民共和國治安管理處罰法》及相關法律法規，負責查處轄區發生的道路交通違法行為，保障道路交通安全。

（四）負責轄區內機動車、非機動車管理，根據上級公安交管部門的授權，負責對部分機動車進行安全檢驗、核發牌證及其它日常管理工作。

（五）負責轄區內機動車駕駛人管理，根據上級公安交管部門的授權，負責對部分駕駛員進行教育訓練、考核和發證等工作。

（六）貫徹《中華人民共和國道路交通安全法》，做好道路交安全宣傳教育工作。

（七）參與城市道路建設和交通安全設施的規劃，開展道路交通安全科學研究工作。加強交通信號燈、交通技術監控設備的維護管理，及時排查道路交通安全隱患。

（八）完成縣委、縣政府、縣公安局黨委和市公安局交警支隊下達的其他工作任務。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：江西省大余縣公安局交通管理大隊。內設職能部門16個，一線中隊：新城中隊、池江中隊、青龍中隊、城區中隊、浮江中隊、吉村中隊、案偵中隊、事故處理中隊、機關科室：辦公室、信息中心、政工科、秩序科、宣教科、財務科、車管科、違法處理中心。

本單位2020年年末實有人數195人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員143人；年末學生人數0人，由養老保險基金發放養老金的離退休人員14人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計3777.79萬元，其中年初結轉和結余919.62萬元，較2019年增加29.36萬元，增長3.3%；主要原因是：基礎設施建設項目未完工，增加了政府性基金預算財政撥款收入結轉和結余；本年收入合計2857.77萬元，較2019年增加174.93萬元，增長6.5%，主要原因是：增加了政府性基金預算財政撥款收入906.5萬元。

本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入1628.78萬元，占56.99%；政府性基金預算財政撥款收入906.5萬元，占31.72 %；其他收入322.48萬元，占11.28%。 

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計3777.79萬元，其中本年支出合計2423.62萬元，較2019年減少229.85萬元，下降8.66%，主要原因是：厲行節約減少支出；年末結轉和結余1353.77萬元，較2019年增加434.15萬元，增長47.21%，主要原因是：基礎設施建設項目未完工，增加了政府性基金預算財政撥款收入結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出1826.94萬元，占75.38%；項目支出596.68萬元，占24.62%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2629.2萬元，決算數為2423.62萬元，完成年初預算的92.18%。主要原因是落實過緊日子要求，厲行節約。其中：

（一）公共安全支出年初預算數為2377.28萬元，決算數為  2247.81萬元，完成年初預算的94.55%，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節約壓減支出，另聘用輔警養老保險計入公共安全支出。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為190.13萬元，決算數為57.43萬元，完成年初預算的30.21%，主要原因是預算安排與執行誤差，預算數包含了聘用輔警養老保險，執行時聘用輔警養老保險計入公共安全支出。

（三）衛生健康支出年初預算數為24.95萬元，決算數為35.13萬元，完成年初預算的140.8%，主要原因是預算安排與執行誤差，年中有增加人員，相應追加了支出及追加城鎮居民獨生子女父母獎勵資金。

（四）住房保障支出年初預算數為36.84萬元，決算數為34.14萬元，完成年初預算的92.67%，主要原因是預算安排與執行誤差，預算基數加入警銜，執行基數不加警銜。

（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為49.11萬元，主要原因是追加了城區大貨車禁行設備項目及城區紅綠燈修補斑馬線項目，相應增加了支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1504.46萬元，其中：

（一）工資福利支出1085.3萬元，較2019年減少105.69萬元，下降8.87%，主要原因是：在職人員退休減員減少支出。

（二）商品和服務支出221.52萬元，較2019年減少33.56萬元，下降13.15%，主要原因是：落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格控制支出。

（三）對個人和家庭補助支出2.44萬元，較2019年增加1.6萬元，增長190.47%，主要原因是：補發2019年獨生子女父母獎勵金。

（四）資本性支出195.19萬元，較2019年增加80.28萬元，增長69.86 %，主要原因是：增加了執法執勤專用設備購置支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為20.17萬元，決算數為15.02萬元，完成預算的74.47%，決算數較2019年減少3.9萬元，下降20.61 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無安排因公出國。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無人因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本單位無人因公出國。

（二）公務接待費支出年初預算數為5.8萬元，決算數為  1.78萬元，完成預算的30.69%，決算數較2019年減少3.9萬元，下降68.54%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響減少接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：因疫情影響減少接待。全年國內公務接待17批，累計接待189人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本單位無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出13.23萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為   14.37萬元，決算數為13.23萬元，完成預算的 92.07%，決算數較2019年減少0萬元，下降0%，主要原因是執勤車輛增加，年末公務用車保有量30輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求，減少車輛維修及減少公務用車使用量。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經費支出416.71萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加46.72  萬元，增長12.63%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減商品服務支出，另因執勤執法車輛因使用年限久報廢省局配發執勤執法車輛而增加支出。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額298.84萬元，其中：政府采購貨物支出274.34萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.5萬元。授予中小企業合同金額298.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額298.84萬元，占政府采購支出總額的100%。（各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位共有車輛50輛，其中：執法執勤用車30輛，其他用車20輛，其他用車是執法執勤二輪摩托車。

本單位無單位價值50萬元以上通用設備，無單位價值100萬元以上專用設備。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度一般公共預算范圍的所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金507.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.07%；“單位整體支出”涉及資金2423.62萬元，涉及一般公共預算支出2052.03萬元，政府性基金預算支出49.11萬元。

我單位共組織對“梅關中隊拆遷重建項目”、“大隊執法及業務用房”2個項目及“單位整體支出”進行了重點績效自評。從評價情況來看，單位本次項目資金管理使用狀況良好，單位的財務管理制度健全，執行嚴格有效；實際發生支出的會計核算真實、準確、規范，各種會計核算資料完整；資金的使用合規合法，專款專用，實際支出與預算批復的用途相符，符合政府會計制度及管理辦法的相關規定，未發現違反財經紀律與挪用專項資金等現象的發生。

（二）單位決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我單位今年在縣級單位決算中反映“梅關中隊拆遷重建項目”、“大隊執法及業務用房”2個項目及“單位整體支出”績效自評結果。

1、“梅關中隊拆遷重建項目”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標“梅關中隊拆遷重建項目”績效自評得分為70.92分。項目全年預算數為100萬元，執行數為16.91萬元，完成預算的16.91%。主要產出和效果：完成工程量的85%。發現的問題及原因：因項目已接近竣工尾聲但尚未驗收，相關項目資金暫未支付到位。

2、“大隊執法及業務用房項目”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標“梅關中隊拆遷重建項目”績效自評得分為85.36分。項目全年預算數為800萬元，執行數為490.66萬元，完成預算的61.33%。主要產出和效果：完成工程量的55%。發現的問題及原因：因疫情影響工程進度未按期實施及按期完成。

3、“單位整體支出”績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，通過整體支出績效評價指標體系評分表的評價總分為93.46分，等級標準為良好。全年預算數2857.77萬元；完成支出2423.62萬元，完成預算的84.81%。主要產出和效果：2020年,大隊在縣委、縣政府及市公安局交警支隊和縣公安局的堅強領導下,以“雙提升”工作主線，以“減量控大”為目標，以“兩整頓一提高” 暨“警風建設年”活動為抓手，以“四城同創”為動力，以規范執法為根本，以“交所合一”管理模式為創新，以“三化”建設為契機，扎實推進開展交通安管理各項工作，有效地清除各類交通事故隱患，進一步提升交通安全管理軟硬實力。同時，自疫情發生以來，大隊全力做好縣疫情防控指揮部及上級部署的各項工作，并且圓滿完成兩會、春運、國慶等安保任務，確保全縣道路交通安全形勢的持續穩定。主要為以下三方面：一是全面排查治理道路交通安全隱患，保安全、保暢通；二是扎實推進放管服業務，努力提升群眾滿意度，全力推進重點車輛源頭隱患清零，加大檢驗機構監管力度，完善窗口服務，提升滿意指數。二是扎實推進放管服業務，努力提升群眾滿意度，全力推進重點車輛源頭隱患清零，加大檢驗機構監管力度，完善窗口服務，提升滿意指數。查處各類違法行為共計91129起，現場查處違法行為41412起，其中無證 2044起，未上牌1142起，未購買強制保險 1548起，超員42起，超載 304起，改型 153起，酒駕766起，未佩戴安全頭盔2477起，其他違法行為32936起；非現場交通違法行為49717 起，闖紅燈 917起，未禮讓行人 1606起，違反禁令標志 7867起，違反禁止標線 8354起，未按導向車道行駛 5182起，違反駕車接打電話1898起，未系安全帶3687起，未佩戴安全頭盔8247起，其它違法行為11959起。辦理車輛注冊登記6880輛[其中大型汽車67輛、小車1544 輛、新能源車32輛、五小車輛 5237輛]，轉移登記 1777 輛，變更登記 246 輛，抵押登記1712 輛，注銷登記 6774 輛，轉入業務352 輛，車輛年檢29496輛，其他業務 3842 輛，合計 51079 輛。共辦理駕駛人初次申領2271人，增駕申請1726人，轉入業務 268人，換證業務 1492人，補證業務 142 人，滿分學習 603 人，注銷登記 40 人，駕證轉出781人，其他業務1522人，總計 8868 件。

（三）單位評價項目績效評價結果。

江西省大余縣公安局交通管理大隊2020年支出績效自評表及自評報告（見附件2）

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

    （二）其他收入：指省級財政當年撥付的資金。

    （三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

（二）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）衛生健康支出：反映用于公共衛生服務經費和公費醫療經費。

（四）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（五）機關運行經費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1江西省大余縣公安局交通管理大隊本級2020年決算公開表附件2江西省大余縣公安局交通管理大隊2020年支出績效自評表及自評報告（項目和整體）