大余縣司法局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  大余縣司法局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣司法局概況

一、部門主要職責

（一）承擔全面依法治國重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治國中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
    （二）承辦縣政府規章的解釋、立法后評估工作。負責協調各地各部門實施法律法規規章中的有關爭議和問題。承辦縣政府規章清理工作，編輯規章匯編的正式版本。負責組織翻譯、審定縣政府規章外文文本。承擔縣政府規章報送備案工作。承擔縣政府規范性文件和縣政府各部門規范性文件備案審查工作。
   （三）承擔統籌推進法治政府建設的責任。負責縣政府重大行政決策、規范性文件、重大合同等的合法性審查工作。指導、監督縣政府各部門、下級政府依法行政工作。負責綜合協調行政執法、負責推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。負責行政復議和應訴案件辦理工作。指導督查全縣行政復議和行政應訴工作。
   （四）承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃、組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選人管理工作，推進司法所建設。
   （五）指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
   （六）負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。組織開展法治對外合作交流。承辦涉港澳臺的法律事務。
   （七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數37人，其中在職人員36人，離休人員1人，退休人員19人；年末其他人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

見附表1

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1195.89萬元，其中年初結轉和結余337.87萬元，較2019年37.93萬元增加299.94萬元，增長790.77 %；本年收入合計858.01萬元，較2019年827.38萬元增加30.63萬元，增長3.7%，主要原因是：財政撥款收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入842.79萬元，占98.23%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入15.22萬元，占1.77%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1195.89萬元，其中本年支出合計697.42萬元，較2019年527.44萬元增加169.98萬元，增長32.23%，主要原因是：公共安全支出增加；年末結轉和結余498.47萬元，較2019年337.87萬元增加160.6萬元，增長47.53%，主要原因是：部分指標未下撥。

本年支出的具體構成為：基本支出697.42萬元，占100%；項目支出0萬元；經營支出0萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為618.61萬元，決算數為675.87萬元，完成年初預算的109.26%。其中：

（一）公共安全支出年初預算數為500.94萬元，決算數為517.52萬元，完成年初預算的103.31%，主要原因是：公共安全相關支出增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為66.2萬元，決算數為75.59萬元，完成年初預算的114.18%，主要原因是：撫恤金未列入相關預算。

（三）衛生健康支出年初預算數為19.33萬元，決算數為37.36萬元，完成年初預算的193.27%，主要原因是：退休人員未列入相關預算。

（四）住房保障支出年初預算數為32.14萬元，決算數為30.4萬元，完成年初預算的94.59%，主要原因是：嚴格執行預算。

（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為15萬元，主要原因是：付新辦公用房修繕工程款。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出660.87萬元，其中：

（一）工資福利支出490.7萬元，較2019年442.78萬元增加47.92萬元，增長10.82%，主要原因是：新增矛調中心人員。

（二）商品和服務支出120.55萬元，較2019年29.4萬元增加91.15萬元，增長310.03%，主要原因是：付各鄉鎮綜治（智慧調解）視聯網會議系統費用和新辦公用房修繕工程款。

（三）對個人和家庭補助支出49.62萬元，較2019年25.33萬元增加24.29萬元，增長95.89%，主要原因是：付撫恤金。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9萬元，決算數為5.2萬元，完成預算的57.78%，決算數較2019年6.5萬元減少1.3萬元，下降20%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.2萬元，決算數為1.76萬元，完成預算的80%，決算數較2019年2.2萬元減少0.44萬元，下降20%，主要原因是公務接待人數減少。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格控制公務接待費。全年國內公務接待35批，累計接待176人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出3.44萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加（減少）0萬元，主要原因是無公務用車購置需求，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為6.8萬元，決算數為3.44萬元，完成預算的50.59%，決算數較2019年4.3萬元減少0.86萬元，下降20%，主要原因是外出使用公務車次數減少，年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格控制公車運行維護費。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出120.55萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數29.4萬元增加91.15萬元，增長310.03%，主要原因是：付各鄉鎮綜治（智慧調解）視聯網會議系統費用和新辦公用房修繕工程款。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額77.67萬元，其中：政府采購貨物支出77.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額77.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額77.67萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是警車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金151.9萬元。    

組織對“工作經費”、“法律援助專項經費”、“社區矯正專項資金”、“人民調解專項資金”、“法律明白人專項資金”5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出151.9萬元。從評價情況來看，對維護社會公平正義、確保社會和諧穩定、營造良好法治環境起了積極作用。

組織對本單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出801.14萬元，政府性基金預算支出41.65萬元。從評價情況來看，起到了持續推進社會穩定，提高宣傳力度，提升群眾滿意度，發揮司法行政的作用。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（見附表2）

我部門今年在部門決算中反映“工作經費”、“法律援助專項經費”、“社區矯正專項資金”、“人民調解專項資金”、“法律明白人專項資金”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，法律援助專項經費項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：法律援助收案數年度指標值320，實際完成值419，在規定時間內受理，合格率100%。

（三）部門評價項目績效評價結果。（見附表2）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉和結余：填列上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金。

二、支出科目

（一）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（二）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件：1.大余縣司法局2020年決算公開表

2.大余縣司法局2020年部門整體支出績效評價表