目 錄
第一部分 大余縣人民法院部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民法院部門概況
一、部門主要職能
大余縣人民法院的主要職責(zé)是：
（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一本院干警思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)審判工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；
（二）依法審判法律規(guī)定由本院管轄的第一審刑事、民事、行政案件和上級(jí)人民法院指定管轄的第一審案件；
（三）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖砀黝愒賹彴讣腿嗣駲z察院提起抗訴的案件；
（四）依法辦理國(guó)家賠償案件和決定國(guó)家賠償；
（五）依法按照特別程序、督促程序、公示催告程序?qū)徖碛嘘P(guān)案件；
（六）依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書及法律規(guī)定應(yīng)由本院執(zhí)行的其他法律文書，依法執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)執(zhí)行的非訴行政案件；
（七）調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的辦法、意見和司法建議，開展司法統(tǒng)計(jì)工作，參與綜合治理工作；
（八）負(fù)責(zé)本院思想政治、組織人事、教育培訓(xùn)、機(jī)關(guān)黨建等工作，按照權(quán)限管理本院工作人員；
（九）負(fù)責(zé)管理本院有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備；
（十）負(fù)責(zé)對(duì)人民調(diào)解委員會(huì)的調(diào)解工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
（十一）承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)54人，其中在職人員54人，年末其他人員31人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)2638.01萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余824.08萬(wàn)元，較2019年增加429.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)19 %；本年收入合計(jì)1813.93萬(wàn)元，較2019年減少61.41萬(wàn)元，下降3 %，主要原因是：財(cái)政未撥款。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1813.93萬(wàn)元，占68%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)2638.01萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1685.94萬(wàn)元，較2019年增加301.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)22 %，主要原因是：財(cái)政未及時(shí)撥付資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余952.07萬(wàn)元，較2019年增加127.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，主要原因是：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為本年繼續(xù)使用會(huì)形成本年結(jié)余有所提高。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1685.94萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2676.12萬(wàn)元，決算數(shù)為1685.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63%。其中：
（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2525.33萬(wàn)元，決算數(shù)為 1521.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60%。主要原因是：人員變動(dòng)，工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為79.83萬(wàn)元，決算數(shù)為76.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%。主要原因是：人員變動(dòng)，工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為31.55萬(wàn)元，決算數(shù)為48.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：人員變動(dòng)，工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.41萬(wàn)元，決算數(shù)為39.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：人員變動(dòng)，工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1591.36萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1033.43萬(wàn)元，較2019年增加120.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13 %，主要原因是：人員工資變動(dòng)以及新招錄了公務(wù)員。
（二）商品和服務(wù)支出485.11萬(wàn)元，較2019年增加62.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)15 %，主要原因是：臨聘人員增加、物價(jià)上漲、法制宣傳費(fèi)用增加、辦公用房維修增加、案件審執(zhí)費(fèi)用增加、學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)增多。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.15萬(wàn)元，較2019年增加15.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)487 %，主要原因是：支付了去世退休人員的撫恤金。
（四）資本性支出54.67萬(wàn)元，較2019年增加54.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39.30萬(wàn)元，決算數(shù)為28.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的74%，決算數(shù)較2019年減少3.19萬(wàn)元，下降10%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.40萬(wàn)元，決算數(shù)為3.24 萬(wàn)元，完成預(yù)算的39%，決算數(shù)較2019年減少2.45萬(wàn)元，下降43 %，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待人數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待人數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批，累計(jì)接待647人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待人數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.90萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.90萬(wàn)元，決算數(shù)為25.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的83%，決算數(shù)較2019年減少0.74萬(wàn)元，下降3%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，年末公務(wù)用車保有11輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出485.11萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加62.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)15 %，主要原因是：臨聘人員增加、物價(jià)上漲、法制宣傳費(fèi)用增加、辦公用房維修增加、案件審執(zhí)費(fèi)用增加、學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)增多。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額971.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出971.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 683.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“法院工作經(jīng)費(fèi)”、“法院辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)” “政法轉(zhuǎn)移辦案經(jīng)費(fèi)”、“政法轉(zhuǎn)移辦案裝備經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目及“部門整體支出”進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效自評(píng)。涉及一般公共預(yù)算支出 683.30 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我院近年來(lái)不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程，對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專款專用，按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過(guò)履行政府采購(gòu)程序，節(jié)約了項(xiàng)目資金，既提高財(cái)政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映“法院工作經(jīng)費(fèi)”、“法院辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)” “政法轉(zhuǎn)移辦案經(jīng)費(fèi)”、“政法轉(zhuǎn)移辦案裝備經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目及“部門整體支出”績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分均為95分。
項(xiàng)目一法院工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)：1、確保陪審員出庭到位率；2、提高陪審員出庭的積極性，以及提高業(yè)務(wù)知識(shí)的積極性；3、對(duì)法院干警進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及學(xué)習(xí)法律知識(shí)的積極性。
項(xiàng)目二法院辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)：1、保障我院案件審判、執(zhí)行工作；2、完成干警業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)及調(diào)研工作；3、完成案件公告、加大法制宣傳力度；4保障辦案車輛的運(yùn)行維護(hù)。
項(xiàng)目三政法轉(zhuǎn)移辦案經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)： 1、確保政法轉(zhuǎn)移支付資金全部到位，項(xiàng)目資金專款專用，提高辦案經(jīng)費(fèi)的保障水平，切實(shí)改善辦案條件，資金使用率達(dá)到80%； 2、在收案數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，確保案件辦理的數(shù)量及質(zhì)量得到不斷提升，結(jié)案率爭(zhēng)取達(dá)到90%以上，生效裁判服判息訴率爭(zhēng)取達(dá)到90%； 3、嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，合理合規(guī)、提高資金使用效率，保證資金專款專用，加大資金使用監(jiān)管力度，降低辦理案件的平均單位成本；4、進(jìn)一步提高案件審判質(zhì)效，提升司法能力，使人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義.維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保障經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；維護(hù)社會(huì)安定穩(wěn)定，保障群眾合法權(quán)益；深化司法信息公開，提升司法公信力；強(qiáng)化司法便民措施，提升群眾滿意度；5、嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)干警進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量，幫助干警在培訓(xùn)中扎實(shí)學(xué)習(xí)，學(xué)以致用。
項(xiàng)目四政法轉(zhuǎn)移辦案裝備經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)：：1、提高江西法院業(yè)務(wù)裝備保障水平，彌補(bǔ)裝備經(jīng)費(fèi)不足，為建立智能化、智慧化法院提供有力的資金支持；2、保障我院網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)；3、完成法院統(tǒng)建裝備及信息化建設(shè)；4、通過(guò)政法轉(zhuǎn)移支付資金，完成計(jì)劃內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和設(shè)備的更新?lián)Q代。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
大余縣人民法院2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)匯總表及項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映法院（包括各專門法院）的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）住房保障支出：反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
