大余縣池江鎮(zhèn)人民政府
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣池江鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣池江鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建設(shè)工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建設(shè)工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建設(shè)工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力，思想引領(lǐng)力，群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口順利實現(xiàn)是、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強財稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役等工作。
（十）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機(jī)構(gòu)，其中包括獨立編制機(jī)構(gòu)3個，包括：4個黨政機(jī)構(gòu)為行政編和2個事業(yè)單位編制。
4個黨政機(jī)構(gòu)分別為：
（一）黨政辦公室（社會治理辦公室）。
（二）黨建辦公室。
（三）財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室。
（四）社會事務(wù)辦公室。
2個事業(yè)單位分別為：
（一）池江鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心。
（二）池江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
本單位2020年年末實有人數(shù)120人，其中在職人員69人（行政編制29人，事業(yè)編制40人），離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員20人年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員26人；遺囑補助人員5人。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（此表為空）
十、國有資產(chǎn)占用情況表
公開表十張，詳見附件1：
附件1：大余縣池江鎮(zhèn)人民政府
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計8382.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2589.55萬元，較2019年減少40.49 萬元，下降0.48%；本年收入合計5792.71萬元，較2019年減少227.14萬元，下降3.92%，主要原因是：2020年取消一卡通補助資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5249.67萬元，占90.63%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入543.04萬元，占9.37%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計8382.26萬元，其中本年支出合計5410.60萬元，較2019年減少422.60萬元，下降7.81%，主要原因是：2020年度部分工程款有所減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2971.67萬元，較2019年增加382.12萬元，增長12.86%，主要原因是：2020年度部分工程款未及時撥付到位。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2128.84萬元，占39.35%；項目支出3281.75萬元，占60.65%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為487.41萬元，決算數(shù)為7714.35萬元，完成年初預(yù)算的1482.72%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為227.31萬元，決算數(shù)為502.25萬元，完成年初預(yù)算的220.95%，主要原因是：上年資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.05萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：武裝個人優(yōu)秀獎勵。
（三）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為9.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員增加經(jīng)費增加。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為88.54萬元，決算數(shù)為285.68萬元，完成年初預(yù)算的322.65%，主要原因是：人員增加經(jīng)費增加。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為81.90萬元，決算數(shù)為341.1萬元，完成年初預(yù)算的416.48%，主要原因是：人員增加經(jīng)費增加。
（六）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1399.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：項目增加經(jīng)費增加。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為26.88萬元，決算數(shù)為213.25萬元，完成年初預(yù)算的793.34%，主要原因是：項目增加經(jīng)費增加。
（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為34.81萬元，決算數(shù)為1109.5萬元，完成年初預(yù)算的3187.3%，主要原因是：人員增加經(jīng)費增加及農(nóng)林項目增加。
（九）自然資源海洋氣象等支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是項目增加。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.97萬元，決算數(shù)為56.38萬元，完成年初預(yù)算的201.57%，主要原因是：人員增加經(jīng)費增加。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為147.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：人員增加經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1970.82萬元，其中：
（一）工資福利支出539.44萬元，較2019年增加5.04萬元，增長0.94%，主要原因是：人員增加工資有所調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出111.37萬元，較2019年減少100.02萬元，下降47.39%，主要原因是：本年商品服務(wù)支出比上年有所壓減。。
（三）對個人和家庭補助支出1320.01萬元，較2019年增加511.71萬元，增長63.3%，主要原因是：2020年取消一卡通增加了各項補貼資金。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為49.33萬元，決算數(shù)為41.64萬元，完成預(yù)算的84.41%，決算數(shù)較2019年減少8.47萬元，下降16.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：本單位無出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：是本單位無出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：是本單位無出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為39.58萬元，決算數(shù)為 33萬元，完成預(yù)算的83.37%，決算數(shù)較2019年減少8.46萬元，下降20.4%，主要原因是開支有所壓減。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：做到只減不增。全年國內(nèi)公務(wù)接待120批，累計接待13800人次，其中外事接待0批，累計接待13800人次，主要為：接待各掛點單位下鄉(xiāng)人員，本單位元外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.64萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。主要原因是本單位未購置車輛人。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為9.75萬元，決算數(shù)為8.64萬元，完成預(yù)算的88.71%，決算數(shù)較2019年減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是只減不增，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按規(guī)定做到只減不增。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出111.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少100萬元，降低47.32%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少/資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少/信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出減少/人員編制數(shù)量增加減）/落實過緊日子要求壓減30%以上支出。
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 169.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的工作4.17%。
組織對“基層組織保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)（其他）計生轉(zhuǎn)移支付”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出169.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進(jìn)行公開。）
我部門今年在部門決算中反映基層組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（其他）計生轉(zhuǎn)移支付項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，基層組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（其他）計生轉(zhuǎn)移支付項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為169.6萬元，執(zhí)行數(shù)為169.6萬元，完成預(yù)算的100%。（詳見附件2）
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。（詳見附件2）
附件2：2020年度項目績效評價表第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
