附件1

大余縣池江鎮人民政府本級2022年單位預算

目 錄

第一部分大余縣池江鎮人民政府本級概況

 一、單位主要職責

 二、機構設置及人員情況

第二部分大余縣池江鎮人民政府本級2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣池江鎮人民政府本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

 二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分大余縣池江鎮人民政府本級單位概況

一、單位主要職責

 主要負責鎮黨委、人大、政府本級機關日常事務,政協相關工作;負責文秘、會務、信息、檔案、機要、保密、對臺事務、資產管理、后勤保障工作;負責機關的綜合協調、依法行政、政務公開、督查考核、公共數據和電子政務工作;負責人大、政協的建議、提案、議案處理和人大代表、政協委員的聯絡服務工作;負責社會治安綜合治理、平安建設、安全穩定、來信來訪工作;負責協調推進基層網格管理和指揮平臺建設等工作;承擔鎮黨委、政府本級及上級單位交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣池江鎮人民政府本級共有內設機構4個，包括：黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室。

編制人數小計45人,其中：行政編制人數45人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計34人,其中：在職人數小計34人,行政在職人數34人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計25人,退職人員0人,遺屬人數5人。

第二部分 大余縣2022年單位預算表

附件2：池江鎮人民政府本級2022年單位預算表公開（詳見十一張附表）

第三部分 大余縣池江鎮人民政府本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣池江鎮人民政府本級收入預算總額為3927.02萬元,較上年預算安排增加3443.21萬元;財政撥款收入874.57萬元,較上年預算安排增加490.76萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉2252.45萬元,較上年預算安排增加2252.45萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣池江鎮人民政府本級支出預算總額為支出預算總額為3927.02萬元,較上年預算安排增加3443.21萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出828.87萬元,較上年預算安排增加474.66萬元;其中：工資福利支出356.07萬元,商品和服務支出79.24萬元,對個人和家庭的補助4.42萬元,資本性支出0萬元。項目支出3098.15萬元,較上年預算安排增加2958.15萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出3098.15萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1352.89萬元,較上年預算安排增加981.95萬元;國防支出3萬元,較上年預算安排增加3萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出69.62萬元,較上年預算安排增加26.34萬元;衛生健康支出95.85萬元,較上年預算安排增加72萬元; 城鄉社區支出1150.78萬元,較上年預算安排增加1123.9萬元;農林水支出1219.29萬元,較上年預算安排增加1219.29萬元;交通運輸支出0.01萬元,較上年預算安排減少24.86萬元;住房保障支出24.31萬元,較上年預算安排增加5.45萬元；災害防治及應急管理支出10.97萬元,較上年預算安排減少91.66萬元;其他支出0.3萬元,較上年預算安排減少28.57萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出356.07萬元,較上年預算安排增加81.54萬元;商品和服務支出79.24萬元,較上年預算安排增加6.16萬元;對個人和家庭的補助4.42萬元,較上年預算安排減少2.18萬元;資本性支出3487.29萬元,較上年預算安排增加3487.29萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣池江鎮人民政府本級財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額874.57萬元,較上年預算安排增加490.76萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出330.82萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出55.16萬元,衛生健康支出42.16萬元,住房保障支出24.31萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出439.73萬元,較上年預算安排增加85.52萬元;其中：工資福利支出356.07萬元,商品和服務支出79.24萬元,對個人和家庭的補助4.42萬元,資本性支出0萬元。項目支出434.84萬元,較上年預算安排增加405.24萬元;其中：商品和服務支出434.84萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣池江鎮人民政府本級政府性基金支出預算為0

按支出項目類別劃分：

本單位只有財政撥款支出，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣池江鎮人民政府本級國有資本經營支出預算為0

按支出項目類別劃分：

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位機關運行費預算79.24 萬元，比2021年預算增加6.16 萬元，增長8.4%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車 2輛，執法執勤用車1輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）項目情況說明

1.基層組織運轉保障項目

1）項目概述：基層組織運轉保障補助經費

2）立項依據：年初單位預算

3）實施主體：大余縣池江鎮人民政府本級

4）實施方案：基層組織運轉保障補助經費用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。

5）實施周期：2022年1月至2022年12月

6）年度預算安排：140萬元

7）績效目標和指標：保障政府本級日常運轉，指標使用率達到100%。

2.轉移支付項目

（1）項目概述：鄉鎮、計生、其他轉移支付

（2）立項依據：年初單位預算

（3）實施主體：大余縣池江鎮人民政府本級

（4）實施方案：鄉鎮計生其他轉移支付用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。

（5）實施周期：2022年1月至2022年12月

（6）年度預算安排：29.60萬元

（7）績效目標和指標：保障政府本級日常開支，指標使用率達到100%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣池江鎮人民政府本級“三公”經費一般公共預算安排48.75萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無出國計劃。

公務接待費39萬元，比上年減少0.58萬元，主要原因是：公務接待費只減少不增加。

公務用車運行維護費9.75萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車購置費0萬元，比上年增另0萬元，主要原因是：無購車計劃。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府本級辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府本級辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府本級辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府本級辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府本級辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府本級辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。

（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

三、單位涉及的專業名詞

（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。