大余縣池江鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  大余縣池江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣池江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣池江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余池江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨、強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役等工作。

（十）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機構(gòu)，其中包括獨立編制機構(gòu)3個，大余縣池江鎮(zhèn)人民政府包括：4個黨政機構(gòu)為行政編和2個事業(yè)單位編制。

一、大余縣池江鎮(zhèn)人民政府包含4個黨政機構(gòu)分別為：

（一）黨政辦公室（社會治理辦公室）。

（二）黨建辦公室。

（三）財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室。

（四）社會事務(wù)辦公室。

2個事業(yè)單位分別為：

（一）池江鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心。

（二）池江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有3個，包括：923001大余縣池江鎮(zhèn)人民政府本級；923002大余縣池江鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心，923003大余縣池江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。

本部門2022年編制控制數(shù)：101人（其中行政編制45人，事業(yè)編制56人）；實有人數(shù)72人，其中在職人員72人（行政在職人員34人，事業(yè)在職人員38人），離休人員0人，退休人員25人；遺囑補助人員5人。

編制人數(shù)小計101人,其中：行政編制人數(shù)45人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)56人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計72人,其中：在職人數(shù)小計72人,行政在職人數(shù)34人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)38人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計25人,退職人員0人,遺屬人數(shù)5人。

第二部分 大余縣池江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

    （詳見十一張附表）附件2：池江鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表公開

第三部分  大余縣池江鎮(zhèn)人民政府本級2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為4252.90萬元,較上年預(yù)算安排增加3421.12萬元;財政撥款收入1200.45萬元,較上年預(yù)算安排增加468.67萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2252.45萬元,較上年預(yù)算安排增加2252.45萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)人民政府、大余縣綜合便民服務(wù)中心、大余縣綜合行政執(zhí)法大隊支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為4252.90萬元,較上年預(yù)算安排增加3521.12萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出765.61萬元,較上年預(yù)算安排增加422.98萬元;其中：工資福利支出681.96萬元,商品和服務(wù)支出79.24萬元,對個人和家庭的補助4.42萬元,資本性支出0萬元。項目支出434.84萬元,較上年預(yù)算安排增加405.24萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出405.24萬元,對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1352.89萬元,較上年預(yù)算安排增加1076.88萬元;國防支出3萬元,較上年預(yù)算安排增加3萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出124.06萬元,較上年預(yù)算安排增加24.79萬元;衛(wèi)生健康支出110.82萬元,較上年預(yù)算安排增加72.67萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1268.21萬元,較上年預(yù)算安排增加1086.82萬元;農(nóng)林水支出1332.47萬元,較上年預(yù)算安排增加1086.47萬元;交通運輸支出0.01萬元,較上年預(yù)算安排減少24.86萬元;住房保障支出50.18萬元,較上年預(yù)算安排增加4.71萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.97萬元,較上年預(yù)算安排減少91.66萬元;其他支出0.3萬元,較上年預(yù)算安排減少28.57萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出681.96萬元,較上年預(yù)算安排增加407.73萬元;商品和服務(wù)支出79.24萬元,較上年預(yù)算安排增加6.16萬元;對個人和家庭的補助4.42萬元,較上年預(yù)算安排減少2.18萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額1200.45萬元,較上年預(yù)算安排增加716.94萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出330.82萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出109.60萬元,衛(wèi)生健康支出57.13萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.31萬元，農(nóng)林水支出467.42萬元，住房保障支出50.17萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出765.61萬元,較上年預(yù)算安排增加411.4萬元;其中：工資福利支出681.95萬元,商品和服務(wù)支出79.24萬元,對個人和家庭的補助4.42萬元,資本性支出0萬元。項目支出434.84萬元,較上年預(yù)算安排增加405.24萬元;其中：商品和服務(wù)支出434.84萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出預(yù)算為0

按支出項目類別劃分：本部門只有財政撥款支出，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0

按支出項目類別劃分：

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算79.24萬元，比2021年預(yù)算增加6.16萬元，增長8.4%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。（暫無購車計劃）

（九）項目情況說明

1.基層組織運轉(zhuǎn)保障項目

（1）項目概述：基層組織運轉(zhuǎn)保障補助經(jīng)費

（2）立項依據(jù)：年初部門預(yù)算

（3）實施主體：大余縣池江鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：基層組織運轉(zhuǎn)保障補助經(jīng)費用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個人和家庭補助支出。

（5）實施周期：2022年1月至2022年12月

（6）年度預(yù)算安排：140萬元

（7）績效目標和指標：保障政府日常運轉(zhuǎn)，指標使用率達到100%。

2.轉(zhuǎn)移支付項目

（1）項目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、計生、其他轉(zhuǎn)移支付

（2）立項依據(jù)：年初部門預(yù)算

（3）實施主體：大余縣池江鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生其他轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個人和家庭補助支出。

（5）實施周期：2022年1月至2022年12月

（6）年度預(yù)算安排：29.60萬元

（7）績效目標和指標：保障政府日常開支，指標使用率達到100%。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年大余縣池江鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排48.75萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無出國計劃。

公務(wù)接待費39萬元，比上年減少0.58萬元，主要原因是：公務(wù)接待費只減少不增加。

公務(wù)用車運行維護費9.75萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：預(yù)計與上年支出持平。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位公務(wù)出國境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出含車輛購置稅及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。