大余池江鎮(zhèn)綜合便民服務中心

2022年單位預算

目    錄

第一部分  大余縣池江鎮(zhèn)綜合便民服務中心概況

    一、單位主要職責

    二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分  大余縣池江鎮(zhèn)綜合便民服務中心2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣池江鎮(zhèn)綜合便民服務中心2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣池江鎮(zhèn)綜合便民服務中心概況

一、單位主要職責

主要職責:負責審批服務事項受理和辦理。負責承辦行政審

批及公共服務事項,協(xié)調(diào)派駐單位的行政審批及公共服務事項進

駐事宜;負責制定有關(guān)審批服務及日常運行的規(guī)定制度,統(tǒng)一管

理服務窗口及其工作人員,處理來信來訪、投訴事項;負責政務服務網(wǎng)的公開透明運行,完善權(quán)責清單制度,承擔行政審批服務等信息系統(tǒng)的管理維護;負責為開展延伸服務的村便民服務點提供業(yè)務指導和技術(shù)支持;負責完善審批服務事項工作流程和工作規(guī)程,探索創(chuàng)新政務服務方式和工作機制,提高政務服務效能和質(zhì)量;負責退役軍人事務、精準扶貧、農(nóng)林水、民政和人力資源社會保障、文教衛(wèi)生、財政等服務職責。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)便民服務中心共有內(nèi)設機構(gòu)1個，包括：池江鎮(zhèn)便民服務中心。

編制人數(shù)小計__30_人,其中：行政編制人數(shù)_0_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__21_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實有人數(shù)小計__21__人,其中：在職人數(shù)小計_21__人,行政在職人數(shù)__0__人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__21__人。離休人數(shù)小計__0__人,退休人數(shù)小計__0__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__0__人。

第二部分 大余縣池江鎮(zhèn)便民服務中心2022年單位預算表

附件2：池江鎮(zhèn)綜合便民服務中心2022年單位預算表（詳見十一張附表）

第三部分  大余縣池江鎮(zhèn)便民服務中心2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)便民服務中心收入預算總額為_159.96萬元,較上年預算安排減少188.01萬元;財政撥款收入159.96萬元,較上年預算安排減少188.01萬元;教育收費資金收入_0___萬元,較上年預算安排增加___0___萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入__0__萬元,較上年預算安排增加___0___萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)便民服務中心支出預算總額為支出預算總額為159.96萬元,較上年預算安排減少188.01萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出_159.96_萬元,較上年預算安排減少188.01萬元;其中：工資福利支出159.96萬元,商品和服務支出__0__萬元,對個人和家庭的補助_0___萬元,資本性支出 0萬元。項目支出__0__萬元,較上年預算安排增加___0___萬元;其中：工資福利支出__0__萬元,商品和服務支出__0__萬元,對個人和家庭的補助__0__萬元,資本性支出__0__萬元,對企業(yè)補助__0__萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出_0__萬元,較上年預算安排增加___0___萬元;科學技術(shù)支出__0__萬元,較上年預算安排增加__0____萬元;社會保障和就業(yè)支出26.56萬元,較上年預算安排減少29.43萬元;衛(wèi)生健康支出7.58萬元,較上年預算安排減少6.72萬元;農(nóng)林水支出113.18萬元,較上年預算安排減少132.82萬元;住房保障支出12.64萬元,較上年預算安排減少1.28萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出159.96萬元,較上年預算安排減少188.01萬元;商品和服務支出_0萬元,較上年預算安排減少0萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排減少0萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排減少0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排減少0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)綜合便民服務中心財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額159.96萬元,較上年預算安排減少188.01萬元;

按支出功能科目劃分：教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出26.56萬元,衛(wèi)生健康支出7.58萬元, 農(nóng)林水支出113.18萬元,住房保障支出12.64萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出159.96萬元,較上年預算安排減少188.01萬元;其中：工資福利支出159.96萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)綜合便民服務中心政府性基金支出預算為__0_

按支出項目類別劃分：

本單位只有財政撥款支出，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣池江鎮(zhèn)便民服務中心國有資本經(jīng)營支出預算為__0__

按支出項目類別劃分：

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位為事業(yè)單位，未安排機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額    0  萬元，其中：政府采購貨物預算   0  萬元、政府采購工程預算  0     萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，單位共有車輛   0  輛，其中，一般公務用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2022年單位預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：  0      。

（九）項目情況說明

本單位預算中沒有項目支出績效

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年大余縣池江鎮(zhèn)便民服務中心“三公”經(jīng)費一般公共預算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無出國計劃

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無接待費用。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無公車費用。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是：無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公經(jīng)費”：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。