大余縣池江鎮人民政府本級
2020年度單位決算
目 錄
第一部分 大余縣池江鎮人民政府本級單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣池江鎮人民政府本級單位概況
一、單位主要職能
（一）加強黨的建設。落實基層黨建設工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建設工作；推進全面從嚴治黨、強化“兩個責任”，落實農村基層黨建設工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力，思想引領力，群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口順利實現是、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
（八）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
（九）做好國防教育和兵役等工作。
（十）貫徹執行法律、法規、規章，承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機構，其中包括獨立編制機構3個，包括：4個黨政機構為行政編和2個事業單位編制。
4個黨政機構分別為：
（一）黨政辦公室（社會治理辦公室）。
（二）黨建辦公室。
（三）財政經濟和鄉村振興辦公室。
（四）社會事務辦公室。
2個事業單位分別為：
（一）大余縣池江鎮綜合便民服務中心。
（二）大余縣池江鎮綜合行政執法大隊。
本單位2020年年末實有人數120人，其中在職人員69人（行政編制29人，事業編制40人），離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員20人年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的退休人員26人；遺囑補助人員5人。
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（此表為空）
十、國有資產占用情況表
公開表十張，詳見附件：
附件1：大余縣池江鎮人民政府本級
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計8382.26萬元，其中年初結轉和結余2589.55萬元，較2019年減少40.49 萬元，下降0.48%；本年收入合計5792.71萬元，較2019年減少227.14萬元，下降3.92%，主要原因是：2020年取消一卡通補助資金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5249.67萬元，占90.63%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入543.04萬元，占9.37%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計8382.26萬元，其中本年支出合計5410.60萬元，較2019年減少422.60萬元，下降7.81%，主要原因是：2020年度部分工程款有所減少；年末結轉和結余 2971.67萬元，較2019年增加382.12萬元，增長12.86%，主要原因是：2020年度部分工程款未及時撥付到位。
本年支出的具體構成為：基本支出2128.84萬元，占39.35%；項目支出3281.75萬元，占60.65%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為487.41萬元，決算數為7714.35萬元，完成年初預算的1482.72%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為227.31萬元，決算數為502.25萬元，完成年初預算的220.95%，主要原因是：上年資金結轉。
（二）國防支出年初預算數為0萬元，決算數為0.05萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：武裝個人優秀獎勵。
（三）文化體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為9.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增加經費增加。
（四）社會保障和就業支出年初預算數為88.54萬元，決算數為285.68萬元，完成年初預算的322.65%，主要原因是：人員增加經費增加。
（五）衛生健康支出年初預算數為81.90萬元，決算數為341.1萬元，完成年初預算的416.48%，主要原因是：人員增加經費增加。
（六）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為1399.12萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：項目增加經費增加。
（七）城鄉社區支出年初預算數為26.88萬元，決算數為213.25萬元，完成年初預算的793.34%，主要原因是：項目增加經費增加。
（八）農林水支出年初預算數為34.81萬元，決算數為1109.5萬元，完成年初預算的3187.3%，主要原因是：人員增加經費增加及農林項目增加。
（九）自然資源海洋氣象等支出初預算數為0萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是項目增加。
（十）住房保障支出年初預算數為27.97萬元，決算數為56.38萬元，完成年初預算的201.57%，主要原因是：人員增加經費增加。
（十一）災害防治及應急管理支出初預算數為0萬元，決算數為147.31萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：人員增加經費增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1970.82萬元，其中：
（一）工資福利支出539.44萬元，較2019年增加5.04萬元，增長0.94%，主要原因是：人員增加工資有所調整。
（二）商品和服務支出111.37萬元，較2019年減少100.02萬元，下降47.39%，主要原因是：本年商品服務支出比上年有所壓減。。
（三）對個人和家庭補助支出1320.01萬元，較2019年增加511.71萬元，增長63.3%，主要原因是：2020年取消一卡通增加了各項補貼資金。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為49.33萬元，決算數為41.64萬元，完成預算的84.41%，決算數較2019年減少8.47萬元，下降16.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：本單位無出國（境）支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：是本單位無出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：是本單位無出國（境）支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為39.58萬元，決算數為 33萬元，完成預算的83.37%，決算數較2019年減少8.46萬元，下降20.4%，主要原因是開支有所壓減。決算數較年初預算數減少的主要原因是：做到只減不增。全年國內公務接待120批，累計接待13800人次，其中外事接待0批，累計接待13800人次，主要為：接待各掛點單位下鄉人員，本單位元外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出8.64萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，全年購置公務用車0輛。主要原因是本單位未購置車輛人。公務用車運行維護費支出年初預算數為9.75萬元，決算數為8.64萬元，完成預算的88.71%，決算數較2019年減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是只減不增，年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：按規定做到只減不增。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出111.37萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少100萬元，降低47.32%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少/資產運行維護支出減少/信息系統運行維護支出減少/人員編制數量增加減）/落實過緊日子要求壓減30%以上支出。
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 169.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的工作4.17%。
組織對“基層組織保障運轉經費”、“鄉鎮（其他）計生轉移支付”等2個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出169.6萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在單位決算中反映基層組織運轉保障經費及鄉鎮（其他）計生轉移支付項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，基層組織運轉保障經費及鄉鎮（其他）計生轉移支付項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為169.6萬元，執行數為169.6萬元，完成預算的100%。（詳見附件2）
（三）單位評價項目績效評價結果。（詳見附件2）
第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
