大余縣浮江鄉人民政府本級2022年單位預算

目    錄

第一部分  大余縣浮江鄉人民政府本級概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣浮江鄉人民政府本級2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣浮江鄉人民政府本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

  二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣浮江鄉人民政府本級概況

一、單位主要職責

1.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

6.加強鄉級財政的監督和管理。

7.指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

9.協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣浮江鄉人民政府本級共有內設機構4個，包括：黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室。

編制人數小計23人,其中：行政編制人數23人,參照公務員管理的事業編制人:0人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計35人,其中：在職人數小計21人,行政在職人數21人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計10人,退職人員0人,遺屬人數4人。

第二部分 大余縣浮江鄉人民政府本級2022年單位預算表

（詳見十張附表）大余縣浮江鄉人民政府本級2022年單位預算表

第三部分 大余縣浮江鄉人民政府本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣浮江鄉人民政府本級收入預算總額為2073.37萬元,較上年預算安排增加1755.34萬元;財政撥款收入447.27萬元,較上年預算安排增加173.56萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入600萬元，較上年預算安排增加555.68萬元;國庫集中支付網上結轉1026.09萬元,較上年預算安排增加1026.09萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣浮江鄉人民政府本級支出預算總額為2073.37萬元,較上年預算安排增加1755.34萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出358.32萬元,較上年預算安排增加110.31萬元;其中：工資福利支出219.25萬元,商品和服務支出135.13萬元,對個人和家庭的補助3.94萬元,資本性支出0萬元。項目支出1715.04萬元,較上年預算安排增加1645.02萬元;其中：工資福利支出1.07萬元,商品和服務支出794.05萬元,對個人和家庭的補助168.87萬元,資本性支出751.05萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出971.52萬元,較上年預算安排增加733.47萬元;國防支出6萬元，較上年預算安排增加6萬元；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，較上年預算安排增加1.88萬元；教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出37.47萬元,較上年預算安排增加6.27萬元;衛生健康支出38.11萬元,較上年預算安排增加20.97萬元;節能環保支出216.81萬元，較上年預算安排增加216.81萬元; 城鄉社區支出479.76萬元，較上年預算安排增加464.52萬元；農林水支出302.32萬元,較上年預算安排增加302.32萬元;住房保障支出15.03萬元,較上年預算安排增加1.75萬元；災害防治及應急管理支出1.35萬元，較上年預算安排增加1.35萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出220.32萬元,較上年預算安排增加26.62萬元;商品和服務支出929.19萬元,較上年預算安排增加809.38萬元;對個人和家庭的補助172.81萬元,較上年預算安排增加168.29萬元;資本性支出751.05萬元,較上年預算安排增加751.05萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣浮江鄉人民政府本級財政撥款支出預算總額為447.27萬元,較上年預算安排增加173.56萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出218.31萬元,教育支出0萬元, 文化旅游體育與傳媒支出5萬元；社會保障和就業支出35.3萬元,衛生健康支出20.9萬元, 城鄉社區支出17.23萬元，農林水支出135.5萬元，住房保障支出15.03萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出276.07萬元,較上年預算安排增加28.06萬元;其中：工資福利支出219.25萬元,商品和服務支出52.88萬元,對個人和家庭的補助3.94萬元,資本性支出0萬元。項目支出171.2萬元,較上年預算安排增加145.5萬元;其中：商品和服務支出33.7萬元,對個人和家庭的補助135.5萬元,資本性支出2萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣浮江鄉人民政府本級政府性基金支出預算為0萬元，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣浮江鄉人民政府本級國有資本經營支出預算為0萬元，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位機關運行費預算135.14萬元，比2021年預算增加  25.04   萬元，增長22.74%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車1輛。

2022年單位預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。

（九）浮江鄉人民政府項目情況說明

1. 基層組織運轉保障補助經費項目

   1）項目概述：此項目用于保障基層組織運轉

   2）立項依據：根據年初單位預算

   3）實施主體：浮江鄉人民政府

   4）實施方案：用于保障基層組織運轉

   5）實施周期：2022-01-01至2022-12-31

   6）年度預算安排:140萬元

   7）績效目標和指標：保障政府日常運轉，指標使用率達100%。

2. 轉移支付經費項目

   1）項目概述：此項目用于保障轉移支付

   2）立項依據：根據年初單位預算

   3）實施主體：浮江鄉人民政府

   4）實施方案：用于保障轉移支付

   5）實施周期：2022-01-01至2022-12-31

   6）年度預算安排:25.7萬元

   7）績效目標和指標：保障政府日常運轉，指標使用率達100%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣浮江鄉人民政府本級“三公”經費一般公共預算安排14.51萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：本單位無因公出國出境。

公務接待費7.76萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據上級文件精神，節約開支。

公務用車運行維護費6.75萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據上級文件精神，節約開支。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（四）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

（五）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（六）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

　　 三、單位涉及的專業名詞

（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　  （二）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。