大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：928001大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府本級(jí)、928002大余縣浮江鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、928003大余縣浮江鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)57人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人:0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)34人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)63人,其中：在職人數(shù)小計(jì)49人,行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)10人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人。

第二部分 大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

（詳見十一張附表）大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

第三部分 大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為2292.66萬元,較上年預(yù)算安排增加1745.27萬元;財(cái)政撥款收入666.57萬元,較上年預(yù)算安排增加163.5萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入600萬元，較上年預(yù)算安排增加555.68萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1026.09萬元,較上年預(yù)算安排增加1026.09萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為2292.66萬元,較上年預(yù)算安排增加1745.27萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出577.62萬元,較上年預(yù)算安排增加100.25萬元;其中：工資福利支出438.54萬元,商品和服務(wù)支出135.14萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.94萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出1715.04萬元,較上年預(yù)算安排增加1645.02萬元;其中：工資福利支出1.07萬元,商品和服務(wù)支出794.05萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助168.87萬元,資本性支出751.05萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出971.52萬元,較上年預(yù)算安排增加730.11萬元;國防支出6萬元，較上年預(yù)算安排增加6萬元；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.88萬元；教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出74.09萬元,較上年預(yù)算安排增加6.23萬元;衛(wèi)生健康支出48.31萬元,較上年預(yù)算安排增加22.12萬元;節(jié)能環(huán)保支出216.81萬元，較上年預(yù)算安排增加216.81萬元; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出539.1萬元，較上年預(yù)算安排增加523.86萬元；農(nóng)林水支出398.04萬元,較上年預(yù)算安排增加235.2萬元;住房保障支出32.44萬元,較上年預(yù)算安排增加1.71萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.35萬元，較上年預(yù)算安排增加1.35萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出439.61萬元,較上年預(yù)算安排增加19.91萬元;商品和服務(wù)支出929.19萬元,較上年預(yù)算安排增加806.14萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助172.81萬元,較上年預(yù)算安排增加168.17萬元;資本性支出751.05萬元,較上年預(yù)算安排增加751.05萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為666.57萬元,較上年預(yù)算安排增加163.5萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出218.31萬元,教育支出0萬元, 文化旅游體育與傳媒支出5萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.92萬元,衛(wèi)生健康支出31.1萬元, 城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.58萬元，農(nóng)林水支出231.22萬元，住房保障支出32.44萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出495.37萬元,較上年預(yù)算安排增加18萬元;其中：工資福利支出438.54萬元,商品和服務(wù)支出52.89萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.94萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出171.2萬元,較上年預(yù)算安排增加145.5萬元;其中：商品和服務(wù)支出33.7萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135.5萬元,資本性支出2萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府政府性基金支出預(yù)算為0萬元，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算135.14萬元，比2021年預(yù)算增加  25.04   萬元，增長(zhǎng)22.74%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2022年部門預(yù)算無購置車輛安排，無購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排。

（九）浮江鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目情況說明

1. 基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述：此項(xiàng)目用于保障基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)

   2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)年初部門預(yù)算

   3）實(shí)施主體：浮江鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：用于保障基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)

   5）實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31

   6）年度預(yù)算安排:140萬元

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)100%。

2. 轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述：此項(xiàng)目用于保障轉(zhuǎn)移支付

   2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)年初部門預(yù)算

   3）實(shí)施主體：浮江鄉(xiāng)人民政府

   4）實(shí)施方案：用于保障轉(zhuǎn)移支付

   5）實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31

   6）年度預(yù)算安排:25.7萬元

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)100%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排14.51萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：本單位無因公出國出境。

公務(wù)接待費(fèi)7.76萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)上級(jí)文件精神，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)上級(jí)文件精神，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無購車計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（五）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　 三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。