大余縣河洞鄉人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分   大余縣河洞鄉人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  河洞鄉人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

（六）加強鄉級財政的監督和管理。

（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

（九）協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括：大余縣河洞鄉人民政府、大余縣河洞鄉綜合便民服務中心。

本部門2020年年末實有人數35人，其中在職人員35人，離休人員0人，退休人員8人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

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第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2210.62萬元，其中年初結轉和結余471.07萬元，較2019年增加678.64萬元，增長44.3%；本年收入合計1739.56萬元，較2019年增加708.64萬元，增長68.74%，主要原因是：1、由于新增部分轉隸干部和新招錄部分事業編制，造成財政撥款增加；2、長嶺紅色旅游公路擴建項目土地征收拆遷，造成財政撥款增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1333.62萬元，占76.66%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入405.94萬元，占23.34%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2210.62萬元，其中本年支出合計1279.02萬元，較2019年增加218.11萬元，增長20.56 %，主要原因是：人員增加和長嶺紅色旅游公路擴建項目開展土地征收拆遷；年末結轉和結余931.6萬元，較2019年增加460.53萬元，增長97.76 %，主要原因是：長嶺紅色旅游公路擴建項目土地征收拆遷尚未完成。

本年支出的具體構成為：基本支出878.43萬元，占68.68%；項目支出400.6萬元，占31.32%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為241.92萬元，決算數為850.05萬元，完成年初預算的351.38%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為154.8萬元，決算數為283.05萬元，完成年初預算的182.85%，主要原因是：人員增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為24.5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新建村級文明實踐中心。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為52.49萬元，決算數為67.76萬元，完成年初預算的129.09%，主要原因是：由于疫情，追加就業相關支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為15.35萬元，決算數為62.2萬元，完成年初預算的405.21%，主要原因是：由于疫情，增加防疫相關支出。

（五）城鄉社區支出年初預算數為6.24萬元，決算數為217.27萬元，主要原因是：新建鄉鎮農貿市場。

（六）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為237.97萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新增農業和水利項目。

（七）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0萬元，決算數為1.02萬元，完成年初預算的100%。

（八）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為49.3萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新增冬春自然災害救助支出。

（九）住房保障支出年初預算數為13.04萬元，決算數為15.33萬元，完成年初預算的117.56%，主要原因是：調整相關預算開支。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出878.43萬元，其中：

（一）工資福利支出247.75萬元，較2019年減少12.54萬元，下降4.82%，主要原因是：工資獎金變化。

（二）商品和服務支出101.56萬元，較2019年減少11.05萬元，下降9.81%，主要原因是：厲行節約，壓減支出。

（三）對個人和家庭補助支出277.35萬元，較2019年增加173.1萬元，增長166.04 %，主要原因是：工資獎金變化。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為11.9萬元，決算數為11.9萬元，完成預算的100%，決算數較2019年減少1.4萬元，下降10.53%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為5.6萬元，決算數為5.6萬元，完成預算的100%，決算數較2019年減少1.4萬元，下降20%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮公務接待開支。全年國內公務接待280批，累計接待1400人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.3萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年無變化，主要原因是無購車計劃，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：無購車計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為6.3萬元，決算數為6.3萬元，完成預算的100%，決算數較2019年無變化，主要原因是保障日常工作任務運行，年末公務用車保有4輛。決算數較年初預算數無變化的主要原因是：保障日常工作任務運行。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出101.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少11.05萬元，降低9.81%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，壓縮公務接待開支、落實過緊日子要求壓減辦公支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是用于日常廣播宣傳。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金158.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。    

組織對“基層組織運轉保障補助經費”、“計生轉移支付經費”、“鄉鎮及其他轉移支付”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出158.3萬元，政府性基金預算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映“基層組織運轉保障補助經費”、“計生轉移支付經費”及“鄉鎮及其他轉移支付”三個項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“基層組織運轉保障補助經費”、“計生轉移支付經費”及“鄉鎮及其他轉移支付”三個項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為158.3萬元，執行數為158.3萬元，完成預算的100%。（詳見附件）

（三）部門評價項目績效評價結果。

我鄉已將1個部門評價報告向社會公開。相關部門評價報告見附件

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

    （五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（河洞鄉）開展評價工作附件