大余縣河洞鄉人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 大余縣河洞鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣河洞鄉人民政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣河洞鄉人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣河洞鄉人民政府概況
一、部門主要職責
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨、強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口順利實現是、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
（八）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
（九）做好國防教育和兵役等工作。
（十）貫徹執行法律、法規、規章，承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2022年931大余縣河洞鄉人民政府共有預算單位3個，包括：931001大余縣河洞鄉人民政府本級、931002大余縣河洞鄉綜合便民服務中心、931003大余縣河洞鄉綜合行政執法大隊。
本部門2022年編制控制數51人,其中：行政編制人數 20 人,參照公務員管理的事業編制人數 0人,全部補助事業編制人數 31 人,自收自支編制人數 0人。實有人數小計 31 人,其中：在職人數小計 31 人,行政在職人數 16 人,參照公務員管理的事業單位在職人數 0人,全部補助事業在職人數 15 人。離休人數小計 0人,退休人數小計 8 人,退職人員 0人,遺屬人數 2 人。
第二部分 大余縣河洞鄉人民政府2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣河洞鄉人民政府2022年部門預算
情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣河洞鄉人民政府收入預算總額為 1345.6 萬元,較上年預算安排增加 982.72 萬元;財政撥款收入 442.97 萬元,較上年預算安排增加 80.09 萬元;教育收費資金收入 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;事業單位經營收入 0 萬元,較上年預算安排增加（減少） 0 萬元;國庫集中支付網上結轉 602.63 萬元,較上年預算安排增加（減少） 602.63 萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣河洞鄉人民政府、大余縣河洞鄉綜合便民服務中心、大余縣河洞鄉綜合行政執法大隊支出預算總額為支出預算總額為 1345.6萬元,較上年預算安排增加 982.72 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 377.99 萬元,較上年預算安排增加 51.41 萬元;其中：工資福利支出 282.34 萬元,商品和服務支出 93.74 萬元,對個人和家庭的補助 1.91 萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 967.61 萬元,較上年預算安排增加 930.92 萬元;其中：工資福利支出 2.88 萬元,商品和服務支出 548.15 萬元,對個人和家庭的補助 126.56 萬元,基本建設支出 110.74 ，資本性支出 179.28 萬元,對企業補助 0 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 986.67 萬元,較上年預算安排增加 818.89 萬元;社會保障和就業支出 50.75 萬元,較上年預算安排增加 4 萬元;衛生健康支出 31.65 萬元,較上年預算安排增加 14.88 萬元;城鄉社區支出 319.64 萬元,較上年預算安排增加 313.4 萬元;農林水支出 214.86 萬元,較上年預算安排增加 111.04 萬元;商業服務業等支出 20 萬元,較上年預算安排增加 20 萬元;住房保障支出 21.31 萬元,較上年預算安排減少 0.21 萬元；災害防治及應急管理支出 0.73 萬元,較上年預算安排增加 0.73 萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 285.22 萬元,較上年預算安排增加 1.06 萬元;商品和服務支出 641.89 萬元,較上年預算安排增加 565.9 萬元;對個人和家庭的補助 128.47 萬元,較上年預算安排增加 125.74 萬元;資本性支出（基本建設） 110.74 萬元,較上年預算安排增加 110.74 萬元；資本性支出 179.28 萬元,較上年預算安排增加 179.28 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣河洞鄉人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額 442.97 萬元,較上年預算安排增加 80.09 萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 159.16 萬元,教育支出 0 萬元,社會保障和就業支出 46.65 萬元,衛生健康支出 21.87 萬元,城鄉社區支出 45.53 萬元,農林水支出 148.45 萬元,住房保障支出 21.31 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 323.06 萬元,較上年預算安排減少 3.52 萬元;其中：工資福利支出 282.34 萬元,商品和服務支出 38.31 萬元,對個人和家庭的補助 1.91 萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 119.92 萬元,較上年預算安排增加 83.62 萬元;其中：商品和服務支出 18.3 萬元,對個人和家庭的補助 96.62 萬元,資本性支出 5 萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣河洞鄉人民政府無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣河洞鄉人民政府無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 38.81 萬元，比2021年預算增加 2.1 萬元，增長 5.7 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 5 萬元，其中：政府采購貨物預算 5 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執法執勤用車 1 輛，其他專用車 1 輛。
2022年部門預算無購置車輛安排，無購置單位價值200萬元以上大型設備安排。
（九）項目情況說明（部門本級）
1.基層組織運轉保障項目
1）項目概述：基層組織運轉保障補助經費
2）立項依據：年初部門預算
3）實施主體：大余縣河洞鄉人民政府
4）實施方案：基層組織運轉保障補助經費用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。
5）實施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預算安排：140萬元
7）績效目標和指標：
數量指標：資金實際完成率＞=96%。
質量指標：資金撥付合規率＞=98%。
時效指標：資金撥付及時率＞=97%。
成本指標：基層組織運轉保障補助經費＜=140萬元。
滿意度指標：服務對象滿意度＞=98%。
2.轉移支付項目
1）項目概述：鄉鎮、計生、其他轉移支付
2）立項依據：年初部門預算
3）實施主體：大余縣河洞鄉人民政府
4）實施方案：鄉鎮計生其他轉移支付用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。
5）實施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預算安排：18.3萬元
7）績效目標和指標：數量指標：資金實際完成率＞=96%。
質量指標：資金撥付合規率＞=98%。
時效指標：資金撥付及時率＞=97%。
成本指標：鄉鎮、計生、其他轉移支付經費＜=18.3萬元。
滿意度指標：服務對象滿意度＞=98%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣河洞鄉人民政府“三公”經費一般公共預算安排11.98萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：本單位無因公出國出境。
公務接待費5.68萬元，與上年持平，主要原因是：根據上級文件精神，節約開支。
公務用車運行維護費6.3萬元，與上年持平，主要原因是：根據上級文件精神，節約開支。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外 開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、部門涉及的專業名詞
無。
