大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）概況
一、單位主要職責(zé)
主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、人大、政府機(jī)關(guān)日常事務(wù),政協(xié)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、信息、檔案、機(jī)要、保密、對(duì)臺(tái)事務(wù)、資產(chǎn)管理、后勤保障工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)、依法行政、政務(wù)公開(kāi)、督查考核、公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)工作;負(fù)責(zé)人大、政協(xié)的建議、提案、議案處理和人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、安全穩(wěn)定、來(lái)信來(lái)訪工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)基層網(wǎng)格管理和指揮平臺(tái)建設(shè)等工作;承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)單位交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 4 個(gè)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室
編制人數(shù)小計(jì)20人,其中：行政編制人數(shù) 20 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 0人,自收自支編制人數(shù) 0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 16人,其中：在職人數(shù)小計(jì) 16 人,行政在職人數(shù) 16 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 0 人。離休人數(shù)小計(jì) 0人,退休人數(shù)小計(jì) 8 人,退職人員 0人,遺屬人數(shù) 2 人。
第二部分 大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)十一張附表）
第三部分 大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）收入預(yù)算總額為 1216.94 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 854.06 萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入 314.32 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 48.57 萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 602.63 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 602.63 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1216.94 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 854.06 萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出 249.33 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 77.25 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 153.68 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 93.74 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1.91 萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 967.61 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 930.92 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 2.88 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 548.15 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 126.56 萬(wàn)元,基本建設(shè)支出 110.74 ，資本性支出 179.28 萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 686.67 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 518.89 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 29.47 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 17.28 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 25.52 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 8.75 萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 280.34 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 274.1 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 163.03 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 59.21 萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 20 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 20 萬(wàn)元;住房保障支出 11.19 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 10.33 萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.73 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.73 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出 156.56 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 127.6 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 641.89 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 565.9 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 128.47 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 125.74 萬(wàn)元;資本性支出（基本建設(shè)） 110.74 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 110.74 萬(wàn)元；資本性支出 179.28 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 179.28 萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 314.32 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 48.57 萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 159.16 萬(wàn)元,教育支出 0 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 25.37 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 15.74 萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 6.24 萬(wàn)元,農(nóng)林水支出 96.62 萬(wàn)元,住房保障支出 11.19 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出 194.4 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 3.52 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 153.68 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 38.31 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1.91 萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 119.92 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 83.62 萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出 18.3 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 96.62 萬(wàn)元,資本性支出 5 萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 38.81 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加 2.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.7 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額 5 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 5 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車(chē)輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1 輛，其他專(zhuān)用車(chē) 1 輛。
2022年單位預(yù)算無(wú)購(gòu)置車(chē)輛安排，無(wú)購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備安排。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）
1.基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
2）立項(xiàng)依據(jù)：年初部門(mén)預(yù)算
3）實(shí)施主體：大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府
4）實(shí)施方案：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
5）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預(yù)算安排：140萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：資金實(shí)際完成率＞=96%。
質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付合規(guī)率＞=98%。
時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率＞=97%。
成本指標(biāo)：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)＜=140萬(wàn)元。
滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度＞=98%。
2.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、計(jì)生、其他轉(zhuǎn)移支付
2）立項(xiàng)依據(jù)：年初部門(mén)預(yù)算
3）實(shí)施主體：大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府
4）實(shí)施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生其他轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
5）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預(yù)算安排：18.3萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：資金實(shí)際完成率＞=96%。
質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付合規(guī)率＞=98%。
時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率＞=97%。
成本指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、計(jì)生、其他轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)＜=18.3萬(wàn)元。
滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度＞=98%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排11.98萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)5.68萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：根據(jù)上級(jí)文件精神，節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.3萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：根據(jù)上級(jí)文件精神，節(jié)約開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
無(wú)。
附件2：河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年單位預(yù)算表
附件3：河洞鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）2022年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
