大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府本級2020年度單位決算
目 錄
第一部分 大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 河洞鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職能
（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共 2個，包括：大余縣河洞鄉(xiāng)人民政府、大余縣河洞鄉(xiāng)綜合便民服務中心。
本單位2020年年末實有人數(shù)35人，其中在職人員35人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計2210.62萬元，其中年初結轉和結余471.07萬元，較2019年增加678.64萬元，增長44.3%；本年收入合計1739.56萬元，較2019年增加708.64萬元，增長68.74%，主要原因是：1、由于新增部分轉隸干部和新招錄部分事業(yè)編制，造成財政撥款增加；2、長嶺紅色旅游公路擴建項目土地征收拆遷，造成財政撥款增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1333.62萬元，占76.66%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入405.94萬元，占23.34%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計2210.62萬元，其中本年支出合計1279.02萬元，較2019年增加218.11萬元，增長20.56 %，主要原因是：人員增加和長嶺紅色旅游公路擴建項目開展土地征收拆遷；年末結轉和結余931.6萬元，較2019年增加460.53萬元，增長97.76 %，主要原因是：長嶺紅色旅游公路擴建項目土地征收拆遷尚未完成。
本年支出的具體構成為：基本支出878.43萬元，占68.68%；項目支出400.6萬元，占31.32%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為241.92萬元，決算數(shù)為850.05萬元，完成年初預算的351.38%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為154.8萬元，決算數(shù)為283.05萬元，完成年初預算的182.85%，主要原因是：人員增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為24.5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新建村級文明實踐中心。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為52.49萬元，決算數(shù)為67.76萬元，完成年初預算的129.09%，主要原因是：由于疫情，追加就業(yè)相關支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為15.35萬元，決算數(shù)為62.2萬元，完成年初預算的405.21%，主要原因是：由于疫情，增加防疫相關支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為6.24萬元，決算數(shù)為217.27萬元，主要原因是：新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場。
（六）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為237.97萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新增農(nóng)業(yè)和水利項目。
（七）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.02萬元，完成年初預算的100%。
（八）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為49.3萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新增冬春自然災害救助支出。
（九）住房保障支出年初預算數(shù)為13.04萬元，決算數(shù)為15.33萬元，完成年初預算的117.56%，主要原因是：調(diào)整相關預算開支。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出878.43萬元，其中：
（一）工資福利支出247.75萬元，較2019年減少12.54萬元，下降4.82%，主要原因是：工資獎金變化。
（二）商品和服務支出101.56萬元，較2019年減少11.05萬元，下降9.81%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。
（三）對個人和家庭補助支出277.35萬元，較2019年增加173.1萬元，增長166.04 %，主要原因是：工資獎金變化。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為11.9萬元，決算數(shù)為11.9萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年減少1.4萬元，下降10.53%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為5.6萬元，決算數(shù)為5.6萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年減少1.4萬元，下降20%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮公務接待開支。全年國內(nèi)公務接待280批，累計接待1400人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出6.3萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年無變化，主要原因是無購車計劃，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)無變化的主要原因是：無購車計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為6.3萬元，決算數(shù)為6.3萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年無變化，主要原因是保障日常工作任務運行，年末公務用車保有4輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)無變化的主要原因是：保障日常工作任務運行。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經(jīng)費支出101.56萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少11.05萬元，降低9.81%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮公務接待開支、落實過緊日子要求壓減辦公支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是用于日常廣播宣傳。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金158.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對“基層組織運轉保障補助經(jīng)費”、“計生轉移支付經(jīng)費”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其他轉移支付”等3個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出158.3萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在單位決算中反映“基層組織運轉保障補助經(jīng)費”、“計生轉移支付經(jīng)費”及“鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其他轉移支付”三個項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，“基層組織運轉保障補助經(jīng)費”、“計生轉移支付經(jīng)費”及“鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其他轉移支付”三個項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為158.3萬元，執(zhí)行數(shù)為158.3萬元，完成預算的100%。（詳見附件）
（三）單位評價項目績效評價結果。
我鄉(xiāng)已將1個單位評價報告向社會公開。相關單位評價報告見附件
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（五）“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
