目    錄

第一部分  大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)概況

一、單位主要職責(zé)

(一) 加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

(二) 實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(三) 加強(qiáng)公共管理。實(shí)放綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

(四) 加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(五) 加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

(六) 領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

(七) 動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(八) 加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(九) 做好國防教育和兵役等工作。

(十) 貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括：黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、橙柚花木產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。

編制人數(shù)小計(jì)27人,其中：行政編制人數(shù)27人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)22人,其中：在職人數(shù)小計(jì)22人,行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)11人,退職人員0人,遺屬人數(shù)7人。

第二部分  大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2022年單位預(yù)算表

（詳見十一張附表）附件1：【926001】黃龍鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開表

第三部分  大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)收入預(yù)算總額為4093.01萬元,較上年預(yù)算安排增加3807.59萬元;財(cái)政撥款收入550.71萬元,較上年預(yù)算安排增加275.29萬元;其他收入700萬元,較上年預(yù)算安排增加690萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2842.3萬元,較上年預(yù)算安排增加2842.3萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為4093.01萬元,較上年預(yù)算安排增加3807.59萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出470.69萬元,較上年預(yù)算安排增加213.87萬元;其中：工資福利支出240.67萬元,商品和服務(wù)支出224.51萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.51萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出3622.32萬元,較上年預(yù)算安排增加3593.72萬元;其中：工資福利支出0.86萬元,商品和服務(wù)支出1212.78萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助279.62萬元,基本建設(shè)支出95.59萬元，資本性支出2033.47萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1102.84萬元，較上年預(yù)算安排增加900.29萬元； 國防支出6萬元,較上年預(yù)算安排增加6萬元;文化旅游體育與傳媒支出5.14萬元,較上年預(yù)算安排增加2.02萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出44.91萬元,較上年預(yù)算安排增加12.52萬元;衛(wèi)生健康支出64.53萬元,較上年預(yù)算安排增加52.57萬元; 節(jié)能環(huán)保支出145.694萬元,較上年預(yù)算安排增加145.69萬元; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出2260.26萬元,較上年預(yù)算安排增加2260.26萬元;農(nóng)林水支出417.02萬元,較上年預(yù)算安排增加221.49萬元; 交通運(yùn)輸支出2.1萬元,較上年預(yù)算安排增加2.1萬元;住房保障支出16.15萬元,較上年預(yù)算安排增加2.76萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.91萬元,較上年預(yù)算安排增加2.91萬元; 其他支出25.45萬元,較上年預(yù)算安排增加25.45萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出241.53萬元,較上年預(yù)算安排增加42.75萬元；商品和服務(wù)支出1437.29萬元,較上年預(yù)算安排增加1384.99萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助285.13萬元,較上年預(yù)算安排增加 279.32萬元；基本建設(shè)支出95.59萬元，較上年預(yù)算安排增加95.59萬元；資本性支出2033.47萬元，較上年預(yù)算安排增加2033.47萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額550.71萬元,較上年預(yù)算安排增加275.29萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出227.94萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.14萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出39.39萬元,衛(wèi)生健康支出23.77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.17萬元, 農(nóng)林水支出208.16萬元,住房保障支出16.15萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出308.86萬元,較上年預(yù)算安排增加52.04萬元;其中：工資福利支出240.67萬元,商品和服務(wù)支出62.67萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.51萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出241.86萬元,較上年預(yù)算安排增加213.26萬元;其中：商品和服務(wù)支出15.7萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助208.16萬元,資本性支出18萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算62.67萬元，比2021年預(yù)算增加6.49萬元，增長12%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛 4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  0  。

（九）大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2022年項(xiàng)目情況說明

1.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類）

 (1)項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目包含稅改鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付10萬元，稅改計(jì)生轉(zhuǎn)移支付4.4萬元，稅改鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他轉(zhuǎn)移支付4.2萬元。

 (2)立項(xiàng)依據(jù)：縣財(cái)政下達(dá)2022年度部門預(yù)算的批復(fù)

(3)實(shí)施主體：大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

(4)實(shí)施方案：用于支付其他工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(5)實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月

(6)年度預(yù)算安排：18.6萬元

 (7)績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)100%。

2.基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目包含基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)140萬元。

 (2)立項(xiàng)依據(jù)：縣財(cái)政下達(dá)2022年度部門預(yù)算的批復(fù)

 (3)實(shí)施主體：大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

(4)實(shí)施方案：用于支付其他工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(5)實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月

(6)年度預(yù)算安排：140萬元

(7)績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)100%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年大余縣大余縣黃龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排53萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：沒有涉及此項(xiàng)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)35萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無購車計(jì)劃。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)能關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。