吉村鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 吉村鎮(zhèn)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 吉村鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況
第一部分 吉村鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)行政單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，其中包括獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、計(jì)生、民政、農(nóng)業(yè)、文化等。
本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)36人，其中行政編制21人，事業(yè)編制15人；年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)5931.18萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1148.23萬(wàn)元，較2018年增加511.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.43%；本年收入合計(jì)4782.95萬(wàn)元，較2018年增加396.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04 %，主要原因是：財(cái)政撥款增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4129.15萬(wàn)元，占86.33%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入653.8萬(wàn)元，占13.37%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)5931.18萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3162.34萬(wàn)元，較2018年減少1109.28萬(wàn)元，下降25.97%，主要原因是：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2768.84萬(wàn)元，較2018年增加1620.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)141%，主要原因是：工程款還有未付款的。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2791.12萬(wàn)元，占470.06%；項(xiàng)目支出3140.06萬(wàn)元，占52.94%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3162.34萬(wàn)元，決算數(shù)為3162.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為460.5萬(wàn)元，決算數(shù)為460.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（三）教育支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（四）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為9.73萬(wàn)元，決算數(shù)為9.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為198.93萬(wàn)元，決算數(shù)為198.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為79.75萬(wàn)元，決算數(shù)為79.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（七）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為95.58萬(wàn)元，決算數(shù)為95.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1121.85萬(wàn)元，決算數(shù)為1121.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（九）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1101.48萬(wàn)元，決算數(shù)為1101.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（十）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為24.04萬(wàn)元，決算數(shù)為24.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（十一）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.48萬(wàn)元，決算數(shù)為30.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)決算平衡。
（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出799.3萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出282.36萬(wàn)元，較2018年減少7.61萬(wàn)元，下降2.55%，主要原因是：人員調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出435.8萬(wàn)元，較2018年減少153.81萬(wàn)元，下降26.1%，主要原因是：節(jié)約了開(kāi)支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出81.14萬(wàn)元，較2018年增加81.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：死亡撫恤金有增加。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.56萬(wàn)元，決算數(shù)為17.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.36萬(wàn)元，決算數(shù)為 7.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：收支平衡。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.2萬(wàn)元，決算數(shù)為10.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少3.4萬(wàn)元，下降25%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.67萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少7.51萬(wàn)元，降低10.3%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減商品和服務(wù)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 零 個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 零 個(gè)，共涉及資金 零 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %。組織對(duì)2019年度零個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金零萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 零%。
我單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3162.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 零萬(wàn)元。其中，對(duì)“履職效能”、“管理效率”單位整體支出分別委托“財(cái)政局”、“審計(jì)局”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我單位在2019年績(jī)效評(píng)價(jià)根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)分，得分84分。能合理、合規(guī)的進(jìn)行預(yù)算編制和執(zhí)行，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出也合乎規(guī)范，績(jī)效達(dá)到預(yù)期。
整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（見(jiàn)附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（三）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（四）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
