吉村鎮人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  吉村鎮人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  吉村鎮人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。 

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。 
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。 
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。 
（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。 
（六）加強鄉級財政的監督和管理。 
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。 
（八）制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。 
（九）協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。 
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，其中包括獨立編制機構3個，分別為政府機關、綜合執法隊、綜合便民服務中心。

本部門2020年年末實有人數55人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員10人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計6960.73萬元，其中年初結轉和結余2768.84萬元，較2019年增加1029.55萬元，增長17.35%；本年收入合計4191.89萬元，較2019年減少591.06萬元，下降12.35 %，主要原因是：財政撥款減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1506.93萬元，占21.65%；事業收入 0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0 %；其他收入963.33萬元，占13.84%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計6960.73萬元，其中本年支出合計5492.75萬元，較2019年增加2330.41萬元，增長73.69 %，主要原因是：項目款增加；年末結轉和結余1467.98萬元，較2019年減少1300.86萬元，下降47%，主要原因是：工程款基本都支付出去了。

本年支出的具體構成為：基本支出2255.43萬元，占32.4%；項目支出3237.32萬元，占46.51%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為5492.75萬元，決算數為5492.75萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為492.79萬元，決算數為492.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預決算平衡。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：預決算平衡。

（三）教育支出支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

（四）文化體育與傳媒支出年初預算數為12.68萬元，決算數為12.68萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。

（五）社會保障和就業支出年初預算數為250.8萬元，決算數為250.8萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。

（六）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為182.99萬元，決算數為182.99萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。

（七）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0 %。

（八）城鄉社區支出年初預算數為2941.19萬元，決算數為2941.19萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。

（九）農林水支出年初預算數為1420.3萬元，決算數為1420.3萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。

（十）交通運輸支出年初預算數為4.63萬元，決算數為4.63萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。

（十一）住房保障支出年初預算數為29.61萬元，決算數為29.61萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預決算平衡。

（十二）其他支出年初預算數為20萬元，決算數為20萬元，完成年初預算的0 %，主要原因是：預決算平衡。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1294.56萬元，其中：

（一）工資福利支出397.42萬元，較2019年增加115.06萬元，增長40.74 %，主要原因是：今年有考入的事業編，所以工資支出增加。

（二）商品和服務支出513.17萬元，較2019年增加80.37  萬元，增長18.44 %，主要原因是：人員增加了，所以相應的工會經費、辦公費等支出增加了。

（三）對個人和家庭補助支出383.98萬元，較2019年增加303.84萬元，增長374%，主要原因是：扶貧和民政對個人和農戶的補助有所增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15.912萬元，決算數為15.912萬元，完成預算的100%，決算數較2019年減少1.648萬元，下降9.34%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少0萬元，下降0%,主要原因是因公出國（境）支出無預算安排。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：因公出國（境）支出無預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數為5.712萬元，決算數為  5.712萬元，完成預算的100%，決算數較2019年減少1.648萬元，下降22.4%，主要原因是，疫情防控，公務接待減少。全年國內公務接待121批，累計接待895人次，其中外事接待0 批，累計接待0 人次，主要為：沒有外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10.2萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是公務用車購置無預算安排，全年購置公務用車0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公務用車購置無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為10.2萬元，決算數為10.2萬元，完成預算的100 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是與上年持平，例行減少開支的原則，做到只減不增。年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數沒有變化。主要原因是今年沒有購置公務用車，公務用車保有量就保存不變。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出157.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加56.43 萬元，增長44  %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加，信息系統運行維護支出增加，人員編制數量增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車 1 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套） 。        

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金169.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的13.12%。    

組織對“轉移支付經費”、“基層組織運轉保障補助經費”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出169.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位在2020年績效評價根據《部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分，得分84分。能合理、合規的進行預算編制和執行，三公經費預算支出也合乎規范，績效達到預期。

組織對“財政所”、“辦公室”等2個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出169.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看， 1、切實規范鄉鎮支出管理，按照“保工資、保運轉、保穩定”的要求，及時發放干部工資和轉移支付資金，確保政府工作運轉正常。2、加強了財政支出管理，不斷調整優化支出，節支增收。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在部門決算中反映轉移支付經費及基層組織運轉保障補助經費項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，轉移支付經費項目績效自評得分為84分。項目全年預算數為169.8萬元，執行數為169.8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是履職完成情況。按照年初單位總體工作目標，較好地完成了年初制定的各項工作任務。二是履職效果情況。通過一年來的工作，取得了較好的績效成果，整體支出績效評價自評分為84分。三是社會滿意度及可持續性影響。取得了較好的社會滿意度，得到了服務對象的好評。發現的問題及原因：1、服務群眾意識還有待于提高。2、還需進一步增強事業心與責任感，真正做到愛崗敬業堅守職業道德，對工作還要保持持續的熱情。下一步改進措施： 1、努力做好預決算工作，嚴格執行年初預算，確保全年收支平衡。牢固樹立勤儉辦事意識，反對鋪張浪費，從嚴控制一般性公務開支。2、全面落實好國家各項惠農政策，確保各種惠農資金落實到位。確保應該發給農民的資金，100%發到農民的手中，使群眾真正得實惠。

（三）部門評價項目績效評價結果。

整體績效評價自評表（見附件）

第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（二）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（四）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

    （五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

 附件1.大余縣吉村鎮人民政府決算公開表附件2：部門整體支出績效評價指標體系及評分標準