大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府本級2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府本級共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，包括黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、竹木產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。

編制人數(shù)小計25人，其中：行政編制人數(shù)25人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計21人，其中：在職人數(shù)小計21人，行政在職人數(shù)21人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計10人，退職人員0人，遺屬人數(shù)6人。

第二部分 大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年單位預(yù)算表

（詳見十張附表）大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府本級2022年單位預(yù)算表

第三部分  大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府本級收入預(yù)算總額為2552.85萬元，較上年預(yù)算安排增加2042.91萬元;財政撥款收入507.42萬元，較上年預(yù)算安排增加33.75萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其他收入500萬元，較上年預(yù)算安排增加463.72萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1545.43萬元，較上年預(yù)算安排增加1545.43萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府本級支出預(yù)算總額為2552.85萬元，較上年預(yù)算安排增加2042.91萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出465.50萬元，較上年預(yù)算安排減少44.4萬元;其中：工資福利支出217.93萬元，商品和服務(wù)支出241.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.68萬元，資本性支出0萬元。項目支出2087.34萬元，較上年預(yù)算安排增加2021.26萬元;其中：工資福利支出1.08萬元，商品和服務(wù)支出703.14萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助266.06萬元，資本性支出939.93萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，基本建設(shè)支出177.13。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出919.31萬元，較上年預(yù)算安排增加553.99萬元；國防支出0.17萬元，較上年預(yù)算安排增加0.17萬元；社會保障和就業(yè)支出42.06萬元，較上年預(yù)算安排增加2.11萬元；衛(wèi)生健康支出53.22萬元，較上年預(yù)算安排增加33.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出142萬元，較上年預(yù)算安排增加142萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出740.17萬元，較上年預(yù)算安排增加740.17萬元；農(nóng)林水支出622.53萬元，較上年預(yù)算安排增加622.53萬元；交通運(yùn)輸支出2.10萬元，較上年預(yù)算安排增加2.10萬元；住房保障支出14.77萬元，較上年預(yù)算安排減少13.99萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.51萬元，較上年預(yù)算安排增加2.51萬元；其他支出14萬元，較上年預(yù)算安排減少22.28萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出217.93萬元，較上年預(yù)算安排減少165.03萬元;商品和服務(wù)支出47.75萬元，較上年預(yù)算安排減少69.95萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助5.68萬元，較上年預(yù)算安排增加5.68萬元;資本性支出2281.49萬元，較上年預(yù)算安排增加2281.49萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，與上年持平。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府本級財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額507.41萬元，較上年預(yù)算安排減少2.53萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出216.16萬元，較上年預(yù)算安排增加216.16萬元；社會保障和就業(yè)支出36.61萬元，較上年預(yù)算安排減少3.34萬元；衛(wèi)生健康支出21.78萬元，較上年預(yù)算安排增加2.15萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.84萬元，較上年預(yù)算安排增加24.84萬元；農(nóng)林水支出193.25萬元，較上年預(yù)算安排增加193.25萬元；住房保障支出14.77萬元，較上年預(yù)算安排減少13.99萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出271.36萬元，較上年預(yù)算安排增加271.36萬元;其中：工資福利支出217.93萬元，商品和服務(wù)支出47.75萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.68萬元，資本性支出0萬元。項目支出236.05萬元，較上年預(yù)算安排減少21.07萬元;其中：商品和服務(wù)支出25.80萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助193.25萬元，資本性支出17.00萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費預(yù)算216.16萬元，比2021年預(yù)算增加27.37萬元，增長14.50%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額   0   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  0  萬元、政府采購工程預(yù)算   0    萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛  3  輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  1 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：        無        。

（九）大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府項目情況說明

1.基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費項目

   1）項目概述

  基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費。

   2）立項依據(jù)

   年初部門預(yù)算。

3）實施主體

大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府

4）實施方案

基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個人和家庭補(bǔ)助支出。

5）實施周期

2022年1月至2022年12月

6）年度預(yù)算安排

140萬元  

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。

2.轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費項目

   1）項目概述

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)、計生、其他轉(zhuǎn)移支付。

   2）立項依據(jù)

   年初部門預(yù)算。

3）實施主體

大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府

4）實施方案

鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生其他轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個人和家庭補(bǔ)助支出。

5）實施周期

2022年1月至2022年12月

6）年度預(yù)算安排

29.8萬元  

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

保障政府日常開支，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排30.91萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）情況。

公務(wù)接待費5.71萬元，與上年持平，主要原因是：預(yù)計與上年支出持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費10.20萬元，與上年持平，主要原因是：預(yù)計與上年支出持平。

公務(wù)用車購置費15萬元，比上年增15萬元，主要原因是，新增公務(wù)用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。