附件1
大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，主要職責(zé)是落實(shí)中央、省、市、縣文件及政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位3個(gè)，包括930001內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府本級(jí)、930002內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、930003內(nèi)良鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
2022年本部門編制控制數(shù)56人，其中：行政編制22人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制34人；實(shí)有人數(shù)42人，其中：行政在職人數(shù)20人，事業(yè)在職人員綜合便民服務(wù)中心12人；綜合行政執(zhí)法大隊(duì)10人，退休人員11人、遺囑補(bǔ)助人員4人。
第二部分 大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)十一張附表）
第三部分 大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府部門收入預(yù)算總額為1698.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1382.63萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入680.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加375.25萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)31.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加31.63萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為1698.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1382.63萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出741.30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加119.65萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出71.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.57萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出52.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.18萬(wàn)元;農(nóng)林水支出491.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加281.74萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加253.07萬(wàn)元;住房保障支出29.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.98萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.47萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出480.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加197.97萬(wàn)元;其中：工資福利支出390.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出86.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.87萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1217.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1217.85萬(wàn)元;其中：工資福利支出0.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出574.03萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助203.98萬(wàn)元,基本建設(shè)支出195.17萬(wàn)元，資本性支出243.72萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出391.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加107.84萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出660.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加18.29萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助207.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元；基本建設(shè)支出195.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加195.17萬(wàn)元；資本性支出243.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加243.72。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額680.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加375.25萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出253.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加119.65萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出64.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.2萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出32.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.86萬(wàn)元;農(nóng)林水支出209.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加118.64萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出91.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加84.93萬(wàn)元;住房保障支出29.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.98萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出448.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加166.34萬(wàn)元;其中：工資福利支出390.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出54.64萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.87萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出232.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加232.11萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出83.2萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148.91萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
無(wú)，內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
無(wú)，內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年內(nèi)良鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算54.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加19.81萬(wàn)元，增加56.88%。因2022年進(jìn)行了人員調(diào)整，所以2022年預(yù)算比2021年預(yù)算有所增加.
按照財(cái)政部地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)、包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其它費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目部門情況說(shuō)明
1.基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概述：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
2、立項(xiàng)依據(jù)：年初部門預(yù)算
3、實(shí)施主體：大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府
4、實(shí)施方案：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
5、實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月
6、年度預(yù)算安排：140萬(wàn)元
7、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)100%。
2.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
（1）項(xiàng)目概述：計(jì)生、其他、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付
（2）實(shí)施主體：大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府
（3）實(shí)施方案：計(jì)生、其他、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（4）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月
（5）年度預(yù)算安排:23.2萬(wàn)元
（6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)100%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排18.25萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因本單位無(wú)因公出國(guó)。
公務(wù)接待費(fèi)9.801萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：一般普通公務(wù)接待一律到食堂用膳。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.449萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：晚年預(yù)算費(fèi)用偏低，在保證只減不增的基礎(chǔ)上，保持原有的預(yù)算不變。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指中央、省、市、縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2022年內(nèi)良鄉(xiāng)人民政府930部門預(yù)算
2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
