附件1
大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心2022年單位預(yù)算
目 ???錄
第一部分 ?大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心單位概況
????一、單位主要職責(zé)
????二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 ?大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
????二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，主要職責(zé)是落實中央、省、市、縣文件及政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，包括930002內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心。
編制人數(shù)小計22人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)22人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計12人,其中：在職人數(shù)小計12人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 大余縣綜合便民服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表
（詳見十張附表）
?第三部分 大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一) 收入預(yù)算情況
2022年內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心收入預(yù)算總額為88.64萬元，同比上年增加88.64萬元；財政撥款收入88.64萬元，較上年預(yù)算安排增加88.64萬元，教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
?(二) 支出預(yù)算情況
2022年內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心支出預(yù)算總額為88.64萬元，同比上年增加88.64萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出88.64元，包括工資福利支出88.64萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人家庭補助0萬元，上年國庫結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出13.99萬元,較上年預(yù)算安排增加13.99萬元;衛(wèi)生健康支出7.6萬元,較上年預(yù)算安排增加7.6萬元;農(nóng)林水支出60.39萬元,較上年預(yù)算安排增加60.39萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出6.67萬元,較上年預(yù)算安排增加6.67萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出88.64萬元,較上年預(yù)算安排增加88.64萬元;商品和服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算88.64萬元，同比上年增加88.64萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出88.64元，包括工資福利支出88.64萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人家庭補助0萬元，上年國庫結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出13.99萬元,較上年預(yù)算安排增加13.99萬元;衛(wèi)生健康支出7.6萬元,較上年預(yù)算安排增加7.6萬元;農(nóng)林水支出60.39萬元,較上年預(yù)算安排增加60.39萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出6.67萬元,較上年預(yù)算安排增加6.67萬元。
（四）政府性基金情況
無，內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
無，內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。?
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機關(guān)運行費。 按照財政部地方預(yù)決算公開操作規(guī)程明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費、包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其它費用。
（七）政府采購情況
????2022年單位所屬各單位政府采購總額0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心項目單位情況說明
2022年實行績效目標管理的項目0個(單位預(yù)算中10萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年大余縣內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元，主要原因是本單位無三公經(jīng)費。
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因本單位無因公出國。
公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元,因本單位無公務(wù)接待。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，因本單位無公務(wù)用車運行維護費。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置費。
第四部分 ??名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
?（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的（三公）經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（竟）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2022年內(nèi)良鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心930002單位預(yù)算表
