大余縣青龍鎮人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  大余縣青龍鎮人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

一、 收入科目

二、 支出科目

第一部分  大余縣青龍鎮人民政府部門概況

一、部門主要職能

(一) 執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

(二) 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

(三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

(五)制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

(六) 加強鄉級財政的監督和管理。

(七) 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

(八) 制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

(九) 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業部門工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

(十) 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門基本情況

本部門決算匯編范圍的4個內設機構，包括：由黨政綜合辦公室、農業服務中心、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育服務中心構成。

本部門2020年年末編制人數60人，其中行政編制 27 人，事業編制 32人；年末實有人數60人，其中在職人員60人，離休人員 0人，退休人員 10人。

第二部分  2020年度大余縣青龍鎮人民政府部門決算表

詳見2020年度大余縣青龍鎮人民政府決算公開表    附表（十張表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計5694.01 萬元，其中年初結轉和結余4464.79萬元，較2019年減少1640.34萬元，下降22.37%；主要原因是：一般公共預算增加213.25萬元，政府性基金減少1543.55萬元，其他收入減少523.5萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4255.62萬元，占74.74%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1438.38萬元，占25.26%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計10158.8萬元，其中本年支出合計8733.47萬元，較2019年增加4392.4萬元，增長101.18%，主要原因是：基本支出增加了548.01萬元，項目支出增加3844.39萬元；年末結轉和結余1425.33萬元，較2019年減少3039.46萬元，下降68.08%，主要原因是：年初項目支出減少。

本年支出的具體構成為：基本支出1436.1萬元，占16.44%；項目支出7297.37萬元，占83.56%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為5286.89萬元，決算數為8733.47萬元，完成年初預算的165.19%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為232.68萬元，決算數為431.38萬元，完成年初預算的185.4%，主要原因是：人員增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為151.58萬元，決算數為 165.18萬元，完成年初預算的 108.97%，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出增加。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為184.96萬元，決算數為209.4萬元，完成年初預算的113.21%，主要原因是：人員增加社會保障和就業支出增加。

（四）衛生健康支出年初預算數為257.46 萬元，決算數為262.47萬元，完成年初預算的101.95%，主要原因是：人員增加衛生健康支出初預算數與決算數增加。

（五）城鄉社區支出年初預算數為2461.14萬元，決算數為3986.21萬元，完成年初預算的 161.97 %，主要原因是城鄉社區支出增加。

（六）農林水支出年初預算數為511.99萬元，決算數為1358.94萬元，完成年初預算的 265.4%，主要原因是： 農林水人員增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1415.26萬元，其中：

（一）工資福利支出514.12萬元，較2019年增加44.85萬元，增長9.56%，主要原因是：增加轉隸人員。

（二）商品和服務支出111.97萬元，較2019年增加9.24萬元，增長8.99%，主要原因是：辦公費設備增加。

（三）對個人和家庭補助支出789.16萬元，較2019年增加473.07萬元，增長149.66%，主要原因是：生活補貼及農業生產補貼增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為36萬元，決算數為35.57萬元，完成預算的1.2%，決算數較2019年減少14.78萬元，下降29.35%，其中：公務用車購置費減，本年度無購置公務用車。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項目支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是無此項目支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為無此項目支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為24萬元，決算數為23.88萬元，完成預算的99.5%，決算數較2019年減少0.12萬元，下降0.5%，主要原因是嚴格控制公務接待費。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格控制公務接待費。全年國內公務接待268批，累計接待5330人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：嚴格控制公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費支出11.69萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少0萬元，下降0%，主要原因是與年初保持一致，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無新增新車；公務用車運行維護費支出年初預算數為11.69萬元，決算數為12萬元，完成預算的97.42%，決算數較2019年減少0.31萬元，下降2.58%，主要原因是嚴格控制公務用車購置及運行維護費支出，年末公務用車保有3輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出111.97萬元（與部門決算中行政部門和參照公務員法管理事業部門一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加9.24萬元，增長8.99 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加9.24萬元。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額2.88萬元，其中：政府采購貨物支出2.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務消防車一輛，公務用車兩輛；部門價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；部門價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2020年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金162.7萬元，占項目支出總額的11.33%。    

我鎮對“計生轉移支付、鄉鎮轉移支付、鄉鎮其他轉移支付、基層組織運轉保障補助經費”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出162.7萬元，政府性基金預算支出0萬元。未對項目支出委托第三方機構開展績效評價。

我鎮對“大余縣青龍鎮人民政府、大余縣青龍鎮綜合便民服務中心”等2個部門（部門）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出223.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，未對整體支出委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我鎮整體績效評價良好，2020年部門整體支出績效自評分為78.5分。2020年，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

將2020年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。

我鎮今年在部門決算中反映計生轉移支付、鄉鎮轉移支付、鄉鎮其他轉移支付、基層組織運轉保障補助經費項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，4項目績效自評得分為96.5分。項目全年預算數為162.7萬元，執行數為162.7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是計生轉移支付6.7萬元；二是鄉鎮轉移支付10萬元；三是鄉鎮其他轉移支付6萬元；四是基層組織運轉保障補助經費140萬元。本次項目績效評價是由大余縣財政局負責監督管理，青龍鎮人民政府負責實施，本部門能夠合理有效的安排本項目達到預期的效果。  

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業部門經營收入：指事業部門在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業部門經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬部門上繳收入：反映事業部門附屬的獨立核算部門按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業部門上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

 （六）上級補助收入：反映事業部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

（七）用事業部門基金彌補收支差額：填列事業部門用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業部門的基本支出，不包括行政部門（包括實行公務員管理的事業部門）后勤服務中心、醫療室等附屬事業部門。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業部門離退休（款）機關事業部門基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

 （六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業部門醫療（款）行政部門醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政部門基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政部門的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 （七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 （八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（十）機關運行經費：為保障行政部門(包括實行公務員管理的事業部門)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。