大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役等工作。

（十）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位3個(gè)，包撥924001大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，924002大余縣青龍鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心，924003大余縣青龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)_80_人,其中：行政編制人數(shù)_36_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_1_人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)_44_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_59_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)_59_人,行政在職人數(shù)_26_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_1_人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_32_人。離休人數(shù)小計(jì)_0_人,退休人數(shù)小計(jì)_10_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_10_人。

第二部分 大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表

（詳見十一張附表）2022年青龍鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表2022年青龍鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為_4108.87_萬元,較上年預(yù)算安排增加_3473.87萬元;財(cái)政撥款收入_1621.32_萬元,較上年預(yù)算安排增加_986.32_萬元;教育收費(fèi)資金收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加_0_萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加_0_萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)_2487.55_萬元,較上年預(yù)算安排增加_2487.55_萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為_4108.87_萬元,較上年預(yù)算安排增加_3473.87_萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_767.6_萬元,較上年預(yù)算安排增加_155.3_萬元;其中：工資福利支出_557.03_萬元,商品和服務(wù)支出_202.12_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_8.45_萬元,資本性支出_0_萬元。項(xiàng)目支出_3341.27_萬元,較上年預(yù)算安排增加_3318.57_萬元;其中：工資福利支出_0_萬元,商品和服務(wù)支出_3080.33_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_260.94萬元,資本性支出_0_萬元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助_0_萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_1145.04_萬元,較上年預(yù)算安排增加_908.13_萬元;國防支出0.33萬元，較上年預(yù)算安排增加_0.33_萬元，教育支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加_0__萬元;科學(xué)技術(shù)支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加_0_萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出_103.27_萬元,較上年預(yù)算安排增加_13.82_萬元;衛(wèi)生健康支出_80.57_萬元,較上年預(yù)算安排增加_46.31_萬元;節(jié)能環(huán)保支出25萬元，較上年預(yù)算安排增加_25_萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1655.79萬元，較上年預(yù)算安排增加_1632.51_萬元;農(nóng)林水支出_1041.23_萬元,較上年預(yù)算安排增加_829.39_萬元;住房保障支出_41.43_萬元, 較上年預(yù)算安排增加_2.17_萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.47萬元，較上年預(yù)算安排增加_4.47_萬元;其他支出11.74萬元，較上年預(yù)算安排增加_11.74_萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出_557.03_萬元,較上年預(yù)算安排增加_11.54_萬元;商品和服務(wù)支出_3282.45_萬元,較上年預(yù)算安排增加_3215.64_萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_269.39_萬元,較上年預(yù)算安排增加_260.52_萬元;資本性支出_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加_0_萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助_0_萬元,較上年預(yù)算安排增加_0_萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為_921.32_萬元,較上年預(yù)算安排增加_286.32_萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出_268.13_萬元,教育支出_0_萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出_95.59_萬元,衛(wèi)生健康支出_35.58_萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出102.85萬元，農(nóng)林水支出377.74萬元，住房保障支出_41.43_萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出_632.68_萬元,較上年預(yù)算安排增加_20.38_萬元;其中：工資福利支出_557.03_萬元,商品和服務(wù)支出_67.2_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_8.45_萬元,資本性支出_0_萬元。項(xiàng)目支出_288.64萬元,較上年預(yù)算安排增加_265.94_萬元;其中：商品和服務(wù)支出_27.7_萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助_260.94_萬元,資本性支出_0_萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出預(yù)算為_0_萬元

2022年預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為_0_萬元

2022年預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 94.9 萬元，比2021年預(yù)算增加 28.09 萬元，增長42.05 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  5  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  5  萬元、政府采購工程預(yù)算   0   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛  3  輛，其中，一般公務(wù)用車  2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  0  。

（九）項(xiàng)目情況說明

1.基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

   2）立項(xiàng)依據(jù)：年初部門預(yù)算

   3）實(shí)施主體：大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府

   4）實(shí)施方案：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

   5）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月

   6）年度預(yù)算安排：140萬元

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。

2.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、計(jì)生、其他轉(zhuǎn)移支付

   2）立項(xiàng)依據(jù)：年初部門預(yù)算

   3）實(shí)施主體：大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府

   4）實(shí)施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生其他轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

   5）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月

   6）年度預(yù)算安排：22.70萬元

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常開支，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排32.98萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)21.73萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.25萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無購置公務(wù)車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

   （一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   （二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

   （三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

   （四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

   （五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

   （六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

   （七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工用于購買住房的補(bǔ)貼。

   （八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

   （九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無