大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府本級2020年度單位決算
目 錄
第一部分 大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府本級單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、 收入科目
二、 支出科目
第一部分 大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府本級單位概況
一、單位主要職能
(一) 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
(五)制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六) 加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
(七) 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
(八) 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十) 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位基本情況
本單位決算匯編范圍的4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：由黨政綜合辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)中心構(gòu)成。
本單位2020年年末編制人數(shù)60人，其中行政編制 27 人，事業(yè)編制 32人；年末實(shí)有人數(shù)60人，其中在職人員60人，離休人員 0人，退休人員 10人。
第二部分 2020年度大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計(jì)5694.01 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4464.79萬元，較2019年減少1640.34萬元，下降22.37%；主要原因是：一般公共預(yù)算增加213.25萬元，政府性基金減少1543.55萬元，其他收入減少523.5萬元。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4255.62萬元，占74.74%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1438.38萬元，占25.26%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計(jì)10158.8萬元，其中本年支出合計(jì)8733.47萬元，較2019年增加4392.4萬元，增長101.18%，主要原因是：基本支出增加了548.01萬元，項(xiàng)目支出增加3844.39萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1425.33萬元，較2019年減少3039.46萬元，下降68.08%，主要原因是：年初項(xiàng)目支出減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1436.1萬元，占16.44%；項(xiàng)目支出7297.37萬元，占83.56%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5286.89萬元，決算數(shù)為8733.47萬元，完成年初預(yù)算的165.19%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為232.68萬元，決算數(shù)為431.38萬元，完成年初預(yù)算的185.4%，主要原因是：人員增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為151.58萬元，決算數(shù)為 165.18萬元，完成年初預(yù)算的 108.97%，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為184.96萬元，決算數(shù)為209.4萬元，完成年初預(yù)算的113.21%，主要原因是：人員增加社會保障和就業(yè)支出增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為257.46 萬元，決算數(shù)為262.47萬元，完成年初預(yù)算的101.95%，主要原因是：人員增加衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)增加。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2461.14萬元，決算數(shù)為3986.21萬元，完成年初預(yù)算的 161.97 %，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為511.99萬元，決算數(shù)為1358.94萬元，完成年初預(yù)算的 265.4%，主要原因是： 農(nóng)林水人員增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1415.26萬元，其中：
（一）工資福利支出514.12萬元，較2019年增加44.85萬元，增長9.56%，主要原因是：增加轉(zhuǎn)隸人員。
（二）商品和服務(wù)支出111.97萬元，較2019年增加9.24萬元，增長8.99%，主要原因是：辦公費(fèi)設(shè)備增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出789.16萬元，較2019年增加473.07萬元，增長149.66%，主要原因是：生活補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36萬元，決算數(shù)為35.57萬元，完成預(yù)算的1.2%，決算數(shù)較2019年減少14.78萬元，下降29.35%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)減，本年度無購置公務(wù)用車。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項(xiàng)目支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無此項(xiàng)目支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為無此項(xiàng)目支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為23.88萬元，完成預(yù)算的99.5%，決算數(shù)較2019年減少0.12萬元，下降0.5%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待268批，累計(jì)接待5330人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.69萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0%，主要原因是與年初保持一致，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無新增新車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.69萬元，決算數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的97.42%，決算數(shù)較2019年減少0.31萬元，下降2.58%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有3輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.97萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加9.24萬元，增長8.99 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加9.24萬元。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額2.88萬元，其中：政府采購貨物支出2.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)消防車一輛，公務(wù)用車兩輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目4個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金162.7萬元，占項(xiàng)目支出總額的11.33%。
我鎮(zhèn)對“計(jì)生轉(zhuǎn)移支付、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付、鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他轉(zhuǎn)移支付、基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出162.7萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。未對項(xiàng)目支出委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。
我鎮(zhèn)對“大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府、大余縣青龍鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心”等2個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出223.8萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，未對整體支出委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，我鎮(zhèn)整體績效評價(jià)良好，2020年部門整體支出績效自評分為78.5分。2020年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
將2020年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。
我鎮(zhèn)今年在部門決算中反映計(jì)生轉(zhuǎn)移支付、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付、鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他轉(zhuǎn)移支付、基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，4項(xiàng)目績效自評得分為96.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為162.7萬元，執(zhí)行數(shù)為162.7萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是計(jì)生轉(zhuǎn)移支付6.7萬元；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付10萬元；三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他轉(zhuǎn)移支付6萬元；四是基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)140萬元。本次項(xiàng)目績效評價(jià)是由大余縣財(cái)政局負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，青龍鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)實(shí)施，本單位能夠合理有效的安排本項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的效果。
大余縣青龍鎮(zhèn)人民政府2020年度縣級預(yù)算項(xiàng)目和部門整體支出績效評價(jià)工作
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
