大余縣新城鎮人民政府本級2022年單位預算

目    錄

第一部分  大余縣新城鎮人民政府本級概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣新城鎮人民政府本級2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣新城鎮人民政府本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣新城鎮人民政府本級概況

一、單位主要職責

一、 執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

二、 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

三、 承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

五、 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

六、 加強鄉級財政的監督和管理。

七、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

八、 制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

九、 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

十、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣新城鎮人民政府本級共有內設機構4個，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室。

編制人數小計55人,其中：行政編制人數53人,參照公務員管理的事業編制人數2人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計46人,其中：在職人數小計48人,行政在職人數46人,參照公務員管理的事業單位在職人數2人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計43人,退職人員0人,遺屬人數19人。

第二部分 大余縣新城鎮人民政府本級2022年單位預算表

附件2：大余縣新城鎮人民政府本級2022年單位預算公開表921001附件3：大余縣新城鎮人民政府本級921001-2022年績效目標表 （詳見十張附表）

第三部分  大余縣新城鎮人民政府本級2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣新城鎮人民政府本級收入預算總額為9047.15萬元,較上年預算安排增加7929.34萬元;財政撥款收入1587.03萬元,較上年預算安排增加523.77萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉6063.69萬元,較上年預算安排增加6063.69萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣新城鎮人民政府本級支出預算總額為支出預算總額為9047.15萬元,較上年預算安排增加7929.34萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1178.06萬元,較上年預算安排增加60.25萬元;其中：工資福利支出449.07萬元,商品和服務支出711.23萬元,對個人和家庭的補助17.76萬元,資本性支出0萬元。項目支出7869.09萬元,較上年預算安排增加7868.61萬元;其中：工資福利支出0.62萬元,商品和服務支出2197.15萬元,對個人和家庭的補助700.48萬元,資本性支出4526.58萬元,對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2269.2萬元,較上年預算安排增加1775.19萬元;國防支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出4.86萬元，較上年預算安排增加4.86萬元;社會保障和就業支出117萬元,較上年預算安排增加37.45萬元;衛生健康支出133.31萬元,較上年預算安排增加101.09萬元;節能環保支出328.55萬元，較上年預算安排增加328.55萬元;城鄉社區支出4797.90萬元，較上年預算安排增加4884.17萬元;農林水支出1337.04萬元,較上年預算安排增加1186.33萬元;交通運輸支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元;住房保障支出30.14萬元,較上年預算安排增加0.17萬元;災害防治及應急管理支出9.15萬元,較上年預算安排增加9.15萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出449.69萬元,較上年預算安排減少408萬元;商品和服務支出2908.38萬元,較上年預算安排增加608.73萬元;對個人和家庭的補助718.24萬元,較上年預算安排減少2.12萬元;資本性支出4526.58萬元,較上年預算安排增加4526.58萬元;對企業補助0.5萬元,較上年預算安排增加0.5萬元；基本建設支出443.76，較上年預算安排增加443.76萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣新城鎮人民政府本級財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額1587.03萬元,較上年預算安排增加1129.73萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出569.16萬元,文化旅游體育與傳媒支出4.86萬元，教育支出0萬元,社會保障和就業支出81.11萬元,衛生健康支出58.29萬元,城鄉社區支出309.28萬元，農林水支出534.19萬元，住房保障支出30.14萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出565.25萬元,較上年預算安排減少414.21萬元;其中：工資福利支出449.07萬元,商品和服務支出98.41萬元,對個人和家庭的補助17.76萬元,資本性支出0萬元。項目支出1021.79萬元,較上年預算安排增加937.99萬元，其中：商品和服務支出468.8萬元,對個人和家庭的補助552.99萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣新城鎮人民政府本級政府性基金支出預算為0萬元。

按支出項目類別劃分：

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣新城鎮人民政府本級國有資本經營支出預算為0萬元。

按支出項目類別劃分：

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位機關運行費預算711.23萬元，比2021年預算減少352.03萬元，下降33.11%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額8萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車2輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0 。

（九）項目情況說明（單位本級）

1.基層組織運轉保障項目

（1）項目概述：基層組織運轉保障補助經費

（2）立項依據：年初單位預算

（3）實施主體：大余縣新城鎮人民政府本級

（4）實施方案：基層組織運轉保障補助經費用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。

（5）實施周期：2022年1月至2022年12月

（6）年度預算安排：140萬元

（7）績效目標和指標：保障政府日常運轉，指標使用率達到100%。

2.轉移支付項目

（1）項目概述：鄉鎮、計生、其他轉移支付

（2）立項依據：年初單位預算

（3）實施主體：大余縣新城鎮人民政府本級

（4）實施方案：鄉鎮計生其他轉移支付用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。

（5）實施周期：2022年1月至2022年12月

（6）年度預算安排：83.8萬元

（7）績效目標和指標：保障政府日常開支，指標使用率達到100%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣新城鎮人民政府本級“三公”經費一般公共預算安排54.55萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無新增出國計劃。

公務接待費38.8萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車運行維護費15.75萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。

（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

三、單位涉及的專業名詞

    （一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。