大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局概況

一、單位主要職責(zé)

一、 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

二、 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

三、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

五、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

六、 加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。

七、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

八、 制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

九、 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

十、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，包括：大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局。

編制人數(shù)小計53人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)53人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計32人,其中：在職人數(shù)小計32人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)32人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局2022年單位預(yù)算表

附件2：大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局2022年單位預(yù)算公開表921002附件3：大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局921002-2022年績效目標(biāo)表 （詳見十張附表）

第三部分  大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局收入預(yù)算總額為245.72萬元,較上年預(yù)算安排減少211.58萬元;財政撥款收入245.72萬元,較上年預(yù)算安排減少211.58萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為245.72萬元,較上年預(yù)算安排減少211.58萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出245.72萬元,較上年預(yù)算安排減少211.58萬元;其中：工資福利支出245.72萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出40.96萬元,較上年預(yù)算安排增加40.96萬元;衛(wèi)生健康支出11.92萬元,較上年預(yù)算安排增加11.92萬元;農(nóng)林水支出173.34萬元,較上年預(yù)算安排增加173.34萬元;住房保障支出19.49萬元,較上年預(yù)算安排增加19.49萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出245.72萬元,較上年預(yù)算安排減少211.58萬元;商品和服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額245.72萬元,較上年預(yù)算安排減少211.58萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出40.96萬元,衛(wèi)生健康支出11.92萬元,農(nóng)林水支出173.34萬元，住房保障支出19.49萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出245.72萬元,較上年預(yù)算安排減少211.58萬元;其中：工資福利支出245.72萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

按支出項目類別劃分：

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

按支出項目類別劃分：

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位機關(guān)運行費預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項目情況說明（單位本級）

    本單位沒有項目數(shù)據(jù)。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年大余縣新城鎮(zhèn)行政審批局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無新增出國計劃。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無公務(wù)接待。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無購車計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

    （一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。