目 錄
第一部分 新城鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新城鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）加強黨的建設(shè)；
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；
（三）加強公共管理，加強公共安全；
（四）領(lǐng)導基層自治，動員社會參與；
（五）加強財稅管理；
（六）做好國防教育和兵役等工作；
（七）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：新城鎮(zhèn)人民政府、新城鎮(zhèn)行政審批局、新城鎮(zhèn)綜合執(zhí)法局。
本部門2020年年末實有人數(shù)131人，其中在職人員89人，離休人員1人，退休人員41人；年末其他人員14人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
詳見2020年度大余縣新城鎮(zhèn)人民政府決算公開表附表（十張表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計19313.12萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9605.65萬元，較2019年增加384.14萬元，增長2.03 %；本年收入合計9707.47萬元，較2019年減少5898.54萬元，下降37.80%，主要原因是：收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入6982.81萬元，占71.93%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入2724.67萬元，占28.07%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計11182.31萬元，其中本年支出合計9128萬元，較2019年減少195.33萬元，下降2.1%，主要原因是：部分工程進度慢，尚未驗收，支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8130.81萬元，較2019年減少1474.84萬元，下降15.35%，主要原因是：部分工程進度慢，尚未驗收，支出減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2425.21萬元，占21.69%；項目支出8757.10萬元，占78.31%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為813.36萬元，決算數(shù)為19313.12萬元，完成年初預(yù)算的2374.49%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為813.36萬元，決算數(shù)為925.24萬元，完成年初預(yù)算的113.76%，主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費及項目支出有所增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.35萬元，完成年初預(yù)算的135%，主要原因是：公共安全人員增加，經(jīng)費增加。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為6.63萬元，決算數(shù)為23.38萬元，完成年初預(yù)算的325.64%，主要原因是：宣傳文化經(jīng)費和信息化運行維護經(jīng)費增加，其他文化和旅游支出增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為148.47萬元，決算數(shù)為338.91萬元，完成年初預(yù)算的228.27%，主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位人員增加，經(jīng)費支出增加，就業(yè)補助支出增加，撫恤及退役安置支出增加，臨時救助支出增加，退役軍人管理事務(wù)地出增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為95.86萬元，決算數(shù)為377.82萬元，完成年初預(yù)算的394.14%，主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位人員增加，經(jīng)費支出增加，計劃生育機構(gòu)及其他計劃生育事務(wù)支出增加。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為942.04萬元，完成年初預(yù)算的942.04%，主要原因是：項目經(jīng)費增加， 水體及其他污染防治支出增加。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為36.72萬元，決算數(shù)為4892.13萬元，完成年初預(yù)算的13322.8%，主要原因是：人員增加，項目經(jīng)費增加：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加，征地和拆遷補償支出增加。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為49.92萬元，決算數(shù)為1631.48萬元，完成年初預(yù)算的3268.19%，主要原因是：行政運行事業(yè)單位人員增加，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出增加，農(nóng)村社會事業(yè)和其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加，森林資源培育支出增加，防汛和其他水利支出增加， 其他扶貧支出增加，農(nóng)村綜合改革支增加。
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.85萬元，決算數(shù)為89.27萬元，完成年初預(yù)算的218.53%，主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位人員增加，相關(guān)經(jīng)費支出增加，城鄉(xiāng)社區(qū)住宅及其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出增加。
（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為148.42萬元，完成年初預(yù)算的148.42%，主要原因是：項目經(jīng)費增加，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出及中央自然災(zāi)害生活補助支出增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2425.51萬元，其中：
（一）工資福利支出999.50萬元，較2019年增加345.9萬元，增長52.92 %，主要原因是：人員增加，經(jīng)費增加。
（二）商品和服務(wù)支出120.38萬元，較2019年減少52.78萬元，下降30.48%，主要原因是：節(jié)約開支，商品和服務(wù)支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出1305.32萬元，較2019年增加36.05萬元，增長2.84%，主要原因是：人員增加，對個人和家庭補助支出增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為54.55萬元，決算數(shù)為32.79萬元，完成預(yù)算的60.11%，決算數(shù)較2019年減少10.28萬元，下降23.87%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無此項目支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無此項目支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為38.8萬元，決算數(shù)為24.31萬元，完成預(yù)算的62.65%，決算數(shù)較2019年減少8.33萬元，下降25.52 %，主要原因是：節(jié)約開支，公務(wù)接待費支出減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支，公務(wù)接待費支出減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待1968批，累計接待10180人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：嚴格控制公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.47萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是年初保持一致，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無新增新車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為15.75萬元，決算數(shù)為8.47萬元，完成預(yù)算的53.78%，決算數(shù)較2019年減少1.96萬元，下降18.79%，主要原因是節(jié)約開支，公務(wù)用車運行維護費支出減少，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出120.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少52.78萬元，降低30.48%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一輛森林消防皮卡車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有一級項目3個，二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金223.8萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的4.68%。
我鎮(zhèn)對“計生轉(zhuǎn)移支付”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付”“基層保運轉(zhuǎn)”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出223.8萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。未對項目支出委托第三方機構(gòu)開展績效評價。
我鎮(zhèn)對“新城鎮(zhèn)人民政府”、“新城鎮(zhèn)行政審批局”等2個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出223.8萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，未對項目支出委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，我鎮(zhèn)整體績效評價良好，2020年部門整體支出績效自評分為97.5分。2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在部門決算中反映計生轉(zhuǎn)移支付及鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付、基層保運轉(zhuǎn)項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，計生轉(zhuǎn)移支付項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為10.3萬元，執(zhí)行數(shù)為10.3萬元，完成預(yù)算的100 %。計生轉(zhuǎn)移支付項目績效目標完成情況：一是預(yù)算支出符合規(guī)范；二是績效目標達到預(yù)期效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分信息過于單調(diào)；二是信息公開不夠規(guī)范。下一步改進措施：一是加強業(yè)務(wù)學習，提升專業(yè)素養(yǎng)；二是細化預(yù)算編制工作，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度規(guī)范和要求執(zhí)行做好預(yù)算編制及執(zhí)行工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為73.5萬元，執(zhí)行數(shù)為73.5萬元，完成預(yù)算的100 %。鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目績效目標完成情況：一是預(yù)算支出符合規(guī)范；二是績效目標達到預(yù)期效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分信息過于單調(diào)；二是信息公開不夠規(guī)范。下一步改進措施：一是加強業(yè)務(wù)學習，提升專業(yè)素養(yǎng)；二是細化預(yù)算編制工作，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度規(guī)范。
基層保運轉(zhuǎn)項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為140萬元，執(zhí)行數(shù)為140萬元，完成預(yù)算的100 %。基層保運轉(zhuǎn)項目績效目標完成情況：一是預(yù)算支出符合規(guī)范；二是績效目標達到預(yù)期效果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分信息過于單調(diào)；二是信息公開不夠規(guī)范。下一步改進措施：一是加強業(yè)務(wù)學習，提升專業(yè)素養(yǎng)；二是細化預(yù)算編制工作，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度規(guī)范
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
五、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
六、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
八、一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
九、一般公共服務(wù)支出：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
十、一般公共服務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十三、住房保障支出：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
十四、節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
十五、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
新城鎮(zhèn)2020年度縣級預(yù)算項目和部門整體支出績效評價附件
