目 錄
第一部分 新城鎮人民政府本級概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新城鎮人民政府本級概況
一、單位主要職能
（一）加強黨的建設；
（二）實施鄉村振興戰略；
（三）加強公共管理，加強公共安全；
（四）領導基層自治，動員社會參與；
（五）加強財稅管理；
（六）做好國防教育和兵役等工作；
（七）貫徹執行法律、法規、規章，承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共3個，包括：新城鎮人民政府本級、新城鎮行政審批局、新城鎮綜合執法局。
本單位2020年年末實有人數131人，其中在職人員89人，離休人員1人，退休人員41人；年末其他人員14人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見2020年度大余縣新城鎮人民政府本級決算公開表附表（十張表）
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計19313.12萬元，其中年初結轉和結余9605.65萬元，較2019年增加384.14萬元，增長2.03 %；本年收入合計9707.47萬元，較2019年減少5898.54萬元，下降37.80%，主要原因是：收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入6982.81萬元，占71.93%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入2724.67萬元，占28.07%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計11182.31萬元，其中本年支出合計9128萬元，較2019年減少195.33萬元，下降2.1%，主要原因是：部分工程進度慢，尚未驗收，支出減少；年末結轉和結余8130.81萬元，較2019年減少1474.84萬元，下降15.35%，主要原因是：部分工程進度慢，尚未驗收，支出減少。
本年支出的具體構成為：基本支出2425.21萬元，占21.69%；項目支出8757.10萬元，占78.31%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為813.36萬元，決算數為19313.12萬元，完成年初預算的2374.49%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為813.36萬元，決算數為925.24萬元，完成年初預算的113.76%，主要原因是：機關事業單位人員經費及項目支出有所增加。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為1.35萬元，完成年初預算的135%，主要原因是：公共安全人員增加，經費增加。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為6.63萬元，決算數為23.38萬元，完成年初預算的325.64%，主要原因是：宣傳文化經費和信息化運行維護經費增加，其他文化和旅游支出增加。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為148.47萬元，決算數為338.91萬元，完成年初預算的228.27%，主要原因是：機關事業單位人員增加，經費支出增加，就業補助支出增加，撫恤及退役安置支出增加，臨時救助支出增加，退役軍人管理事務地出增加。
（四）衛生健康支出年初預算數為95.86萬元，決算數為377.82萬元，完成年初預算的394.14%，主要原因是：機關事業單位人員增加，經費支出增加，計劃生育機構及其他計劃生育事務支出增加。
（五）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為942.04萬元，完成年初預算的942.04%，主要原因是：項目經費增加， 水體及其他污染防治支出增加。
（六）城鄉社區支出年初預算數為36.72萬元，決算數為4892.13萬元，完成年初預算的13322.8%，主要原因是：人員增加，項目經費增加：其他城鄉社區公共設施支出增加，國有土地使用權出讓收入安排的支出增加，征地和拆遷補償支出增加。
（七）農林水支出年初預算數為49.92萬元，決算數為1631.48萬元，完成年初預算的3268.19%，主要原因是：行政運行事業單位人員增加，農業生產發展支出增加，農村社會事業和其他農業農村支出增加，森林資源培育支出增加，防汛和其他水利支出增加， 其他扶貧支出增加，農村綜合改革支增加。
（八）住房保障支出年初預算數為40.85萬元，決算數為89.27萬元，完成年初預算的218.53%，主要原因是：機關事業單位人員增加，相關經費支出增加，城鄉社區住宅及其他城鄉社區住宅支出增加。
（九）災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，決算數為148.42萬元，完成年初預算的148.42%，主要原因是：項目經費增加，災害防治及應急管理支出及中央自然災害生活補助支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2425.51萬元，其中：
（一）工資福利支出999.50萬元，較2019年增加345.9萬元，增長52.92 %，主要原因是：人員增加，經費增加。
（二）商品和服務支出120.38萬元，較2019年減少52.78萬元，下降30.48%，主要原因是：節約開支，商品和服務支出減少。
（三）對個人和家庭補助支出1305.32萬元，較2019年增加36.05萬元，增長2.84%，主要原因是：人員增加，對個人和家庭補助支出增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為54.55萬元，決算數為32.79萬元，完成預算的60.11%，決算數較2019年減少10.28萬元，下降23.87%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無此項目支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無此項目支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為38.8萬元，決算數為24.31萬元，完成預算的62.65%，決算數較2019年減少8.33萬元，下降25.52 %，主要原因是：節約開支，公務接待費支出減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節約開支，公務接待費支出減少。全年國內公務接待1968批，累計接待10180人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：嚴格控制公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出8.47萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年減少0萬元，增長（下降）0%，主要原因是年初保持一致，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無新增新車；公務用車運行維護費支出年初預算數為15.75萬元，決算數為8.47萬元，完成預算的53.78%，決算數較2019年減少1.96萬元，下降18.79%，主要原因是節約開支，公務用車運行維護費支出減少，年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數不變。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出120.38萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少52.78萬元，降低30.48%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減機關運行經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一輛森林消防皮卡車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有一級項目3個，二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金223.8萬元，占一般公共預算項目支出總額的4.68%。
我鎮對“計生轉移支付”、“鄉鎮轉移支付”“基層保運轉”3個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出223.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。未對項目支出委托第三方機構開展績效評價。
我鎮對“新城鎮人民政府本級”、“新城鎮行政審批局”等2個單位（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出223.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，未對項目支出委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我鎮整體績效評價良好，2020年單位整體支出績效自評分為97.5分。2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，單位整體支出管理水平得到提升。
（二）單位決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級單位決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我單位今年在單位決算中反映計生轉移支付及鄉鎮轉移支付、基層保運轉項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，計生轉移支付項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為10.3萬元，執行數為10.3萬元，完成預算的100 %。計生轉移支付項目績效目標完成情況：一是預算支出符合規范；二是績效目標達到預期效果。發現的問題及原因：一是部分信息過于單調；二是信息公開不夠規范。下一步改進措施：一是加強業務學習，提升專業素養；二是細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度規范和要求執行做好預算編制及執行工作。
鄉鎮轉移支付項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為73.5萬元，執行數為73.5萬元，完成預算的100 %。鄉鎮轉移支付項目績效目標完成情況：一是預算支出符合規范；二是績效目標達到預期效果。發現的問題及原因：一是部分信息過于單調；二是信息公開不夠規范。下一步改進措施：一是加強業務學習，提升專業素養；二是細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度規范。
基層保運轉項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為140萬元，執行數為140萬元，完成預算的100 %。基層保運轉項目績效目標完成情況：一是預算支出符合規范；二是績效目標達到預期效果。發現的問題及原因：一是部分信息過于單調；二是信息公開不夠規范。下一步改進措施：一是加強業務學習，提升專業素養；二是細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度規范
（三）單位評價項目績效評價結果。
每個單位至少將1個單位評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
五、附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
六、上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
七、上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
八、一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
九、一般公共服務支出：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
十、一般公共服務支出：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
十一、社會保障和就業支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十二、醫療衛生與計劃生育支出：反映財政單位集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
十三、住房保障支出：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
十四、節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
十五、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十六、機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
