目 錄
第一部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。
（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口順利實(shí)現(xiàn)是、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役等工作。
（十）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位3個(gè)，包括922001大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府本級(jí)、922002大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、922003大余縣樟斗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
編制人數(shù)小計(jì)46人,其中：行政編制人數(shù)25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)61人,其中：在職人數(shù)小計(jì)46人,行政在職人數(shù)25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計(jì)2人,退休人數(shù)小計(jì)13人,退職人員0人,遺屬人數(shù)7人。
行政在職人數(shù)超出行政編制人數(shù)原因：因人事調(diào)動(dòng)手續(xù)未完善，調(diào)入人員已入編，調(diào)出人員未下編。
第二部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算 第三部分 大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2132.89萬元,較上年預(yù)算安排增加1620.32萬元;財(cái)政撥款收入626.05萬元，較上年預(yù)算安排增加193.99萬元,國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1206.84萬元，較上年預(yù)算安排增加1206.84萬元；其他資金300萬元，較上年預(yù)算安排增加219.49萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2132.89萬元,較上年預(yù)算安排增加1620.32萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出594.63萬元,較上年預(yù)算安排增加181.37萬元;其中：工資福利支出370.67萬元,商品和服務(wù)支出200.64萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.32萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出1538.26萬元,較上年預(yù)算安排增加1438.95萬元;其中：工資福利支出1.7萬元,商品和服務(wù)支出581.07萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助181.79萬元,基礎(chǔ)建設(shè)支出580.92萬元，資本性支出192.78萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出707.03萬元,較上年預(yù)算安排增加438.57萬元;國防支出0.47萬元,較上年預(yù)算安排增加0.47萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出87.74萬元,較上年預(yù)算安排增加10.98萬元;衛(wèi)生健康支出28.52萬元,較上年預(yù)算安排增加6.87萬元;節(jié)能和環(huán)保支出231.56萬元，較上年預(yù)算安排增加231.56萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出665.10萬元，較上年預(yù)算安排增加655.75萬元;農(nóng)林水支出354.78萬元,較上年預(yù)算安排增加244.05萬元;交通運(yùn)輸支出11.2萬元，較上年預(yù)算安排增加11.2萬元;住房保障支出28.75萬元,較上年預(yù)算安排增加3.14萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.72萬元，較上年預(yù)算安排增加17.72萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出372.37萬元,較上年預(yù)算安排增加31.64萬元;商品和服務(wù)支出781.71萬元,較上年預(yù)算安排增加733.28萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助205.11萬元,較上年預(yù)算安排增加181.01萬元;資本性支出773.7萬元,較上年預(yù)算安排增加292.09萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為626.05萬元,較上年預(yù)算安排增加193.99萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出249.65萬元,較上年預(yù)算安排增加61.7萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出83.47萬元，較上年預(yù)算安排增加6.71萬元；衛(wèi)生健康支出11.8萬元，較上年預(yù)算安排減少9.85萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.54萬元，較上年預(yù)算安排增加56.18萬元；農(nóng)林水支出186.83萬元，較上年預(yù)算安排增加76.1萬元;住房保障支出28.75萬元，較上年預(yù)算安排增加3.14萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出442.31萬元,較上年預(yù)算安排增加29.05萬元;其中：工資福利支出370.67萬元，商品和服務(wù)支出48.31萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.32萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出183.74萬元,較上年預(yù)算安排增加164.94萬元;其中：商品和服務(wù)支出43.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139.94萬元，資本性支出0.3萬元。
(四)政府性基金情況
2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算48.31萬元，比2021年預(yù)算增加16.81萬元，增長53.37%。因2022年進(jìn)行了人員調(diào)整，所以2022年預(yù)算比2021年預(yù)算有所增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額7.8萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算7.8萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
截至2021年8月31日, 一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他車輛1輛。
2022年部門預(yù)算無購置車輛安排，無購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排。
（九）全省會(huì)計(jì)人員考試及領(lǐng)軍人才培養(yǎng)項(xiàng)目情況說明
1.基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
2）立項(xiàng)依據(jù)：年初部門預(yù)算
3）實(shí)施主體：大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
4）實(shí)施方案：基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
5）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預(yù)算安排：140萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。
2.轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)、計(jì)生、其他轉(zhuǎn)移支付
2）立項(xiàng)依據(jù)：年初部門預(yù)算
3）實(shí)施主體：大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
4）實(shí)施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生其他轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
5）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預(yù)算安排：18.8萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年大余縣樟斗鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排24.64萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)11.11萬元，與上年持平，主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.53萬元，與上年持平，主要原因是：預(yù)計(jì)與上年支出持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無購車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補(bǔ)貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
