左拔鎮人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 左拔鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 左拔鎮人民政府概況
第一部分 左拔鎮人民政府概況
一、部門主要職能
（一） 執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
（二） 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三） 承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
（四） 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（五） 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
（六） 加強鄉級財政的監督和管理。
（七） 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
（九） 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門基本情況
左拔鎮人民政府共有預算單位5個，包括，黨委、政府、民政、農業、計生。編制人數42人，其中：行政編制23人、全部補助事業編制19人其中：在職人數24人，包括行政人員17人、全部補助事業單位人員7人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2092.45萬元，其中年初結轉和結余613.63萬元，較2018年增加54.9萬元，增長9.8%；本年收入合計1478.82萬元，較2018年減少579.44萬元，下降37.29%，主要原因是：調出人員增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1408.63萬元，占95.25%；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入0萬元，占 0 %；其他收入70.19萬元，占 4.75 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計2092.45萬元，其中本年支出合計1143.71萬元，較2018年減少1159.65萬元，下降50.35%，年末結轉和結余948.74萬元，較2018年增加335.11萬元，增長54.61%，主要原因是：年末結轉結余增加。
本年支出的具體構成為：基本支出 717.2萬元，占62.71%；項目支出426.5萬元，占37.29%；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為975.08萬元，決算數為975.08萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為335.89萬元，決算數為335.89萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算安排準確。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為60.45萬元，決算數為60.45萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預算安排準確。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為34.18萬元，決算數為34.18萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預算安排準確。
（四）節能環保支出年初預算數為2.5萬元，決算數為 2.5萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預算安排準確。
（五）城鄉社區支出年初預算數為224.62 萬元，決算數為224.62萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：預算安排準確。
（六）農林水支出年初預算數為279.26萬元，決算數為279.26萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預算安排準確。
（七）住房保障支出年初預算數為 16.95 萬元，決算數為16.95萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：預算安排準確。
（八）災害防治及應急管理支出支出年初預算數為21.23萬元，決算數為21.23萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：預算安排準確。
……
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出579.36萬元，其中：
（一）工資福利支出370.08萬元，較2018年減少42.68萬元，下降10.34%，主要原因是：調出人員增加。
（二）商品和服務支出117.29萬元，較2018年減少17.47萬元，下降12.96 %，主要原因是：嚴格控制報賬制度。
（三）對個人和家庭補助支出91.99萬元，較2018年減少92.98萬元，下降50.27%，主要原因是：主要走“一卡通”系統及行業部門發放。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為22.7萬元，決算數為22萬元，完成年初預算的96.92%，決算數與2018持平，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數增加的主要原因是：……。
（二）公務接待費支出年初預算數為13.2萬元，決算數為12.9萬元，完成年初預算的97.73 %，決算數與2018決算數持平。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 9.5 萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0%，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為9.5萬元，決算數為9.1萬元，完成年初預算的95.79%，決算數與2018年持平。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出 117.29 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少17.47萬元，降低 12.96 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、嚴格要求報賬制度。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 3.9268 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.9268萬元、災害防治及應急管理支出政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 3.9268 萬元，占政府采購支出總額的100 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門共有車輛 3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車2 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 1 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車 0輛，其他用車主要是……；
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 2 個，二級項目0個，共涉及資金 168.2 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 %。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）年初結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
