目 錄
第一部分 左拔鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 左拔鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一） 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二） 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三） 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四） 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五） 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六） 加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
（七） 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九） 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門基本情況
左拔鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位5個，包括黨委、政府、民政、農(nóng)業(yè)、計生。編制人數(shù)42人，其中：行政編制23人、全部補助事業(yè)編制19人其中：在職人數(shù)37人，包括行政人員14人、全部補助事業(yè)單位人員23人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 2934.93 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余948.74 萬元，較2019年增加335.11萬元，增長55 %；本年收入合計1986.19萬元，較2019年增加507.37 萬元，增長34 %，主要原因是：新增6個事業(yè)編
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1973.2萬元，占99%；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；其他收入 12.99 萬元，占 1 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2934.93 萬元，其中本年支出合計 1369 萬元，較2019年增加225.29 萬元，增長20 %，主要原因是：人員增加支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1565.93 萬元，較2019年增加617.19萬元，增長65 %，主要原因是：年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出994.8 萬元，占 73 %；項目支出374.20 萬元，占 27 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1298.82 萬元，決算數(shù)為 1298.82 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為272.7 萬元，決算數(shù)為 272.7 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為6.05 萬元，決算數(shù)為6.05 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為85.39萬元，決算數(shù)為85.39萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確。
（四）衛(wèi)生與健康支出年初預(yù)算數(shù)為137.48萬元，決算數(shù)為137.48萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為47.42萬元，決算數(shù)為 47.42萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為337.28 萬元，決算數(shù)為337.28萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為365.21萬元，決算數(shù)為365.21萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確。
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.7萬元，決算數(shù)為17.7萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確。
（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為28.07萬元，決算數(shù)為28.07萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確。
（十）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為1.53萬元，決算數(shù)為1.53萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：預(yù)算安排準確。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出953.44 萬元，其中：
（一）工資福利支出 390.58萬元，較2019年增加20.5 萬元，增長6 %，主要原因是：新增6個事業(yè)編。
（二）商品和服務(wù)支出 110.29 萬元，較2019年減少7 萬元，下降6 %，主要原因是：壓減一般性經(jīng)費。
（三）對個人和家庭補助支出452.57 萬元，較2019年增加360.58 萬元，增長392 %，主要原因是：惠農(nóng)補助增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為22.7 萬元，決算數(shù)為 17.6 萬元，完成預(yù)算的78 %，決算數(shù)較2019年減少4.4 萬元，下降20 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是.....。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是.....。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 13.2 萬元，決算數(shù)為 10.32 萬元，完成預(yù)算的78 %，決算數(shù)較2019年減少2.58 萬元，下降20 %，主要原因是：三公經(jīng)費壓減。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：三公經(jīng)費壓減。全年國內(nèi)公務(wù)接待 240 批，累計接待2189 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 9.5 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 9.5 萬元，決算數(shù)為 7.28 萬元，完成預(yù)算的77 %，決算數(shù)較2019年減少1.82 萬元，下降20 %，主要原因是......，年末公務(wù)用車保有3 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：三公經(jīng)費壓減。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 110.29 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少79.21 萬元，降低42 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少/資產(chǎn)運行維護支出減少/信息系統(tǒng)運行維護支出減少/落實過緊日子要求壓減
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 330.6355 萬元，其中：政府采購貨物支出2.0218萬元、政府采購工程支出328.6137 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額330.6355 萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車 2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金 168.2萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100 %。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。(詳見附件)
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
