大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
(一)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
(二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央，省，市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
(三)加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。
(四)加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
(五)加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導基層自治。領(lǐng)導村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。
(八)加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工
作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國防教育和兵役等工作。
(十)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府共有預算單位_3_個，包括：925001大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府、925002大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務中心、925003大余縣左拔鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊。
編制人數(shù)小計56人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)33人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計40人,其中：在職人數(shù)小計40人,行政在職人數(shù)21人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計18人,退職人員0人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府、大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務中心、大余縣左拔鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊收入預算總額為1555.06萬元,較上年預算安排增加1166.62萬元;財政撥款收入523.17萬元,較上年預算安排增加149.73萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排減少0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排減少0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)731.89萬元,較上年預算安排增加731.89萬元，其他收入300 萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府、大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務中心、大余縣左拔鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊支出預算總額為支出預算總額為 1555.06 萬元,較上年預算安排增加1166.62 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出548.5萬元,較上年預算安排增加203.26萬元;其中：工資福利支出346.03萬元,商品和服務支出201.37萬元,對個人和家庭的補助1.1萬元,資本性支出0萬元。項目支出1006.56萬元,較上年預算安排增加963.36萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出1006.56萬元,基本建設(shè)支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出669.49萬元,較上年預算安排增加518.35萬元;社會保障和就業(yè)支出56.61萬元,較上年預算安排增加8.25萬元;衛(wèi)生健康支出43.63萬元,較上年預算安排增加23.62萬元;節(jié)能環(huán)保支出 18.28 萬元,較上年預算安排增加18.28萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出463.39萬元,較上年預算安排增加457.15 萬元;農(nóng)林水支出257.12萬元,較上年預算安排增加132.13萬元;住房保障支出25.80萬元,較上年預算安排增加3.11萬元，災害防治與應急管理支出 20.74 萬元，較上年預算安排增加 20.74 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出346.03萬元,較上年預算安排增加42.97萬元;商品和服務支出201.37萬元,較上年預算安排增加160.84萬元;對個人和家庭的補助1.1萬元,較上年預算安排減少0.55萬元;資本性支出1006.56萬元,較上年預算安排增加963.36萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排減少0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府、大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務中心、大余縣左拔鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額523.17 萬元,較上年預算安排增加149.73 萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出189.01萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出55.17萬元,衛(wèi)生健康支出30.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.78萬元，農(nóng)林水支出152.28萬元，住房保障支出25.81萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出391.59萬元,較上年預算安排增加46.35萬元;其中：工資福利支出346.03萬元,商品和服務支出44.46萬元,對個人和家庭的補1.1萬元,資本性支出0萬元。項目支出131.58萬元,較上年預算安排增加88.38萬元;其中：商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出131.58萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預算
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預算
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預算59.7萬元，比2021年預算增加3萬元，增長5.3%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 15 萬元，其中：政府采購貨物預算 15萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）項目情況說明（部門本級）
1.基層組織運轉(zhuǎn)保障項目
1）項目概述：基層組織運轉(zhuǎn)保障補助經(jīng)費
2）立項依據(jù)：年初部門預算
3）實施主體：大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府
4）實施方案：基層組織運轉(zhuǎn)保障補助經(jīng)費用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭的補助支出。
5）實施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預算安排：140萬元
7）績效目標和指標：保障政府日常運轉(zhuǎn)，指標使用率達100%。
2.轉(zhuǎn)移支付項目
1）項目概述：計生、其他、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付
2）立項依據(jù)：年初部門預算
3）實施主體：大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府
4）實施方案：計生、其他、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭的補助支出。
5）實施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度預算安排：28.2萬元
7）績效目標和指標：保障政府日常運轉(zhuǎn)，指標使用率達100%。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預算安排 19.74萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無
公務接待費10.24萬元，比上年減少0.0032萬元，主要原因是：三公經(jīng)費壓減。
公務用車運行維護費9.5萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約。
公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無購置車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（九）“三公經(jīng)費”：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
左拔鎮(zhèn)2022年基層組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費項目支出績效目標表
左拔鎮(zhèn)2022年計生轉(zhuǎn)移支付項目支出績效目標申報表
左拔鎮(zhèn)2022年其他轉(zhuǎn)移支付項目支出績效申報表
