一、單位主要職能

大余縣左拔鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國(guó)有公立非營(yíng)利性醫(yī)院，隸屬于衛(wèi)健委，主要職責(zé)是：

（一）以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（二）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

（三）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

（四）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作。

（五）開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣 。

（六）承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)緊急任務(wù)。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：大余縣左拔鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員2人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)164.54萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.56萬(wàn)元，較2019年增加15.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.15%；本年收入合計(jì)123.99萬(wàn)元，較2019年減少8.27元，下降6.25%，主要原因是：財(cái)政撥款及事業(yè)收入均比上年度減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入68.82萬(wàn)元，占55.51%；事業(yè)收入55.16萬(wàn)元，占44.49%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)164.54萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)128.99萬(wàn)元，較2019年增加12.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.66%，主要原因是：人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.55萬(wàn)元，較2019年減少5.01萬(wàn)元，下降12.35%，主要原因是：預(yù)算指標(biāo)結(jié)余減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出275.4萬(wàn)元，占98.22%；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，占1.78%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為49.39萬(wàn)元，決算數(shù)為73.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.48%。其中：

（一）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.52萬(wàn)元，決算數(shù)為63.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.84%，主要原因是：支出增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.34萬(wàn)元，決算數(shù)為6.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.53萬(wàn)元，決算數(shù)為3.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出73.83萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出68.9萬(wàn)元，較2019年增加33.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.18 %，主要原因是：人員增加及工資晉升。

（二）商品和服務(wù)支出4.69萬(wàn)元，較2019年減少25.14萬(wàn)元，下降84.28 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.24萬(wàn)元，較2019年減少0.05萬(wàn)元，下降17.24 %，主要原因是：減少開支。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元，決算數(shù)為0.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.39%，決算數(shù)較2019年減少0.2萬(wàn)元，下降19.61%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是未開展出國(guó)出境活動(dòng)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未開展出國(guó)出境活動(dòng)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未開展出國(guó)出境活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.02萬(wàn)元，決算數(shù)為0.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的80 .39%，決算數(shù)較2019年減少0.2萬(wàn)元，下降19.61%，主要原因是減少接待批次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少接待批次。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批，累計(jì)接待85人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：工作聯(lián)絡(luò)等公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：本單位屬非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（各單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無(wú)其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，執(zhí)行率達(dá)100%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我院今年在縣級(jí)單位決算中反映整體支出績(jī)效，自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效執(zhí)行率達(dá)100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時(shí)率100%，資金涉及對(duì)象滿意度100%，群眾滿意度99%。完成情況良好，自評(píng)99分。 

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

詳見附表。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件2：大余縣左拔鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表