2020年大余縣部門決算公開格式：
大余縣左拔鎮人民政府本級2020年單位決算
目 錄
第一部分 左拔鎮人民政府本級單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣左拔鎮人民政府本級概況
一、單位主要職能
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央，省，市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源和社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
（八）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
（九）做好國防教育和兵役等工作。
（十）貫徹執行法律法規、規章，承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：（左拔鎮人民政府、左拔鎮綜合便民服務中心、左拔鎮綜合執法大隊。）
本單位2020年年末實有人數37人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員18人；年末其他人員13人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度單位決算表
（詳見附件）
大余縣左拔鎮人民政府本級
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計2934.93萬元，其中年初結轉和結余948.74萬元，較2019年增加335.11萬元，增長55%；本年收入合計1986.19萬元，較2019年增加507.37萬元，增長34%，主要原因是：新增6個事業編。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1973.2萬元，占99%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入12.99萬元，占1%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計2934.93萬元，其中本年支出合計1369萬元，較2019年增加225.29萬元，增長20%，主要原因是：人員增加支出增加；年末結轉和結余1565.93萬元，較2019年增加617.19萬元，增長65%，主要原因是：年末結轉結余增加。
本年支出的具體構成為：基本支出994.8萬元，占73%；項目支出374.20萬元，占27%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1298.82萬元，決算數為1298.82萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為272.7萬元，決算數為272.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算安排準確。
（二）國防支出年初預算數為6.05萬元，決算數為6.05萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算安排準確。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為85.39萬元，決算數為85.39萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算安排準確。
（四）衛生與健康支出年初預算數為137.48萬元，決算數為137.48萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預算安排準確。
（五）節能環保支出年初預算數為47.42萬元，決算數為47.42萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算安排準確。
（六）城鄉社區支出年初預算數為337.28萬元，決算數為337.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算安排準確。
（七）農林水支出年初預算數為365.21萬元，決算數為365.21萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算安排準確。
（八）住房保障支出年初預算數為17.7萬元，決算數為17.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算安排準確。
（九）災害防治及應急管理支出年初預算數為28.07萬元，決算數為28.07萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：預算安排準確。
（十）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為1.53萬元，決算數為1.53萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：預算安排準確。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出953.44萬元，其中：
（一）工資福利支出390.58萬元，較2019年增加20.5萬元，增長6%，主要原因是：新增6個事業編。
（二）商品和服務支出110.29萬元，較2019年減少7萬元，下降6%，主要原因是：壓減一般性經費。
（三）對個人和家庭補助支出452.57萬元，較2019年增加360.58萬元，增長392%，主要原因是：惠農補助增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為22.7萬元，決算數為17.6萬元，完成預算的78%，決算數較2019年減少4.4萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項目支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：無此項目支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項目支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為13.2萬元，決算數為10.32萬元，完成預算的78%，決算數較2019年減少2.58萬元，下降20%，主要原因是：“三公”經費壓減。決算數較年初預算數減少的主要原因是：“三公”經費壓減。全年國內公務接待240批，累計接待2189人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：
（三）公務用車購置及運行維護費支出9.5萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項目支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項目支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為9.5萬元，決算數為7.28萬元，完成預算的77%，決算數較2019年減少1.82萬元，下降20%，主要原因是：嚴格控制運行維護費支出。年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節約，壓減支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出110.29萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少79.21萬元，降低42%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額330.6355萬元，其中：政府采購貨物支出2.0218萬元、政府采購工程支出328.6137萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額330.6355萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車1輛。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金168.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
（三）部門評價項目績效評價結果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）年初結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
