池江鎮2019年度部門決算

目    錄  

第一部分 池江鎮部門概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  池江鎮部門概況

一、部門主要職能

1．宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策的法律法規，落實各項強農惠民政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署。

　　2. 科學編制和組織實施好全鎮經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃。

　　3. 制定年度發展目標和推進措施，加快城鄉一體化發展。

　　4. 做好土地流轉經營服務，保護好基本農田。

　　5. 組織實施好區域內生態建設、農業農村基礎設施和產業發展等重大項目。

　　6.抓好產業結構調整，發展節水高效現代農業，壯大特色產業基地規模，培育龍頭企業，扶持各類農民合作經濟組織，健全農村市場和農業服務體系，提升農業產業化經營水平。

7. 促進民營經濟和勞務經濟發展，引導農民多渠道轉移就業增加農民收入。

8.建立健全信息網絡服務體系，加強農資市場和農產品質量安全監管，為農村發展營造良好環境。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個行政單位獨立核算機構，其中包括獨立編制機構2個，分別為黨政機構設置和事業機構設置。

（一） 黨政機構設置

 1、黨政辦公室

2、經濟發展辦公室

3、社會事務辦公室

4、村鎮規劃建設管理辦公室

（二）事業機構設置

1、農業服務中心

2、人口和計劃生育服務中心

3、民政和社會保障服務中心

4、綜合文化站

5、林業工作站

6、財政所

本部門2019年年末實有人數96人，其中在職人員50人，退休人員26人；年末其他人員20人； 

第二部分  2019年度部門決算表

九張表（詳見附表）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計8422.75萬元，其中年初結轉和結余2402.9萬元，較2018年減少2458.93萬元，下降22.59%；本年收入合計6019.85萬元，較2018年減少3052.06萬元，下降66.35%，主要原因是：本年項目工程款收入比上年收入有所增減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4373.82萬元，占72.66%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1646.04萬元，占27.34%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計8422.75萬元，其中本年支出合計5833.2萬元，較2018年減少2645.58萬元，下降31.2%，主要原因是：本年支出各項工程款比上年有所減少；年末結轉和結余2589.55萬元，較2018年增加186.65萬元，增長7.77%，主要原因是：年底支付的工程款比上年進度比較慢。

本年支出的具體構成為：基本支出1589.01萬元，占27.24%；項目支出4244.19萬元，占72.76%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2434.87萬元，決算數為3663.51萬元，完成年初預算的150.46%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為328.61萬元，決算數為491.82萬元，完成年初預算的149.66%，主要原因是：上年資金結轉。

（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1554.09萬元，其中：

（一）工資福利支出534.4萬元，較2018年減少6.46  萬元，下降1.19 %，主要原因是：2019年人員比上年減少。

（二）商品和服務支出211.39萬元，較2018年減少52.48萬元，下降19.88%，主要原因是：各項經費有所減少。

（三）對個人和家庭補助支出808.3萬元，較2018年增加302.25萬元，增長59.72%，主要原因是：2019年增加一些補貼類資金。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為60.75萬元，決算數為50.11萬元，完成年初預算的82.48%，決算數較2018年減少12.1萬元，下降19.45%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）公務接待費支出年初預算數為51萬元，決算數為41.46萬元，完成年初預算的81.29%，決算數較2018年減少7.76 萬元，下降15.76%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出8.65萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%。

公務用車運行維護費支出年初預算數為9.75萬元，決算數為8.65萬元，完成年初預算的88.71%，決算數較2018年減少4.34萬元，下降33.41%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：2019年核減一輛公務用車經費3.25萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出211.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少52.48萬元，降低19.89%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少/資產運行維護支出減少/信息系統運行維護支出減少/人員編制數量減少/落實過緊日子要求壓減經費支出等

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一） 績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，分別為基層運轉保障經費，鄉鎮（其他）計生轉移支付，共涉及資金169.6萬元，占一般公共預算項目支出總額的8%。從自評情況來看，部門整體支出績效評價得分80分。見附件。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

   （一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。

   （二）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

   （三）年初結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

   （一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工購買住房的補貼。

（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：大余縣池江鎮人民政府決算公開表部門整體績效目標鄉鎮基層運轉保障經費鄉鎮轉移支付計生轉移支付其他轉移支付附件3：池江鎮部門整體支出績效評價報告附件4：池江鎮部門整體支出績效評價指標體系及評分標準