大余縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 大余縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年大余縣供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 大余縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 大余縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職責(zé)
縣供銷合作社聯(lián)合社是縣政府直屬正科級事業(yè)單位（參照公務(wù)員管理單位）。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)方針政策，參與研究全縣農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展的政策制定，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革和發(fā)展。
（二）根據(jù)政府授權(quán)，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥等重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的商業(yè)儲備和日常管理；對煙花爆竹、報廢汽車拆解、廢舊家電拆解等經(jīng)營管理進行指導(dǎo)；組織實施以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費品、農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)和再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)為主要內(nèi)容的農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)；參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)，開展專業(yè)合作社，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程和城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化，強化對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的社會化服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進入市場。
（三）向政府反映農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和基層供銷社及所屬公司的意見和要求，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議，維護各級供銷社的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系。
（四）指導(dǎo)全縣供銷社的經(jīng)營管理，促進供銷社之間的合作；負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)基本建設(shè)和技術(shù)改造項目的管理，強化社有資產(chǎn)監(jiān)管，切實行使出資人職責(zé)，對所屬單位的社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理，落實資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。
（五）負責(zé)全縣供銷社組織隊伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，組建大余縣供銷社行業(yè)特有工種職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定工作站，制定教育培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)工作，不斷提高員工隊伍素質(zhì)、加強供銷社系統(tǒng)的組織聯(lián)合和合作。
（六）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、大余縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，即辦公室、財會審計股、合作指導(dǎo)股、行業(yè)特有工種職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定工作站等4個股室。
2、納入本部門2021年部門編制人數(shù)、實有人數(shù)等。
2021年供銷合作社聯(lián)合社共有預(yù)算單位1個。
編制人數(shù)小計10人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)10人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計8人,其中：在職人數(shù)小計8人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)8人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計26人,退職人員0人,遺屬人數(shù)9人。在校學(xué)生0人,其中：本科生人數(shù)0人，專科生人數(shù)0人。
第二部分 大余縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年大余縣供銷合作社聯(lián)合社收入預(yù)算總額為162.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.62萬元;財政撥款收入162.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.62萬元，主要是：在職人員減少。教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年大余縣供銷合作社聯(lián)合社支出預(yù)算總額為162.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.62萬元;主要是：在職人員減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出162.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.62萬元;其中：工資福利支出105.88萬元,商品和服務(wù)支出45.25萬元,對個人和家庭的補助11.47萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出162.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.62萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出105.88萬元,較上年預(yù)算安排減少1.99萬元;商品和服務(wù)支出45.25萬元,較上年預(yù)算安排增加6.15萬元;對個人和家庭的補助11.47萬元,較上年預(yù)算安排減少5.78萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年大余縣供銷合作社聯(lián)合社財政撥款支出預(yù)算總額為162.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.62萬元。主要是：在職人員減少。其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出162.6萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,衛(wèi)生健康支出0萬元,住房保障支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出162.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.62萬元;其中：工資福利支出105.88萬元,商品和服務(wù)支出45.25萬元,對個人和家庭的補助11.47萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2021年大余縣供銷合作社聯(lián)合社無政府性基金支出預(yù)算。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年大余縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)運行費預(yù)算45.25 萬元，比上年預(yù)算增 6.15萬元，增15.72%。主要是:商品和服務(wù)支出有上年應(yīng)付未付的支出。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年大余縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）一級項目情況說明
供銷社工作經(jīng)費項目
1）項目概述：為保障供銷社日常工作正常運行,加強與社會各界的聯(lián)系，更好的服務(wù)基層、服務(wù)大局。
2）立項依據(jù)：根據(jù)相關(guān)文件及2021年縣財政局預(yù)算批復(fù)。
3）實施主體：大余縣供銷合作社聯(lián)合社。
4）實施方案：緊密圍繞縣委、縣政府及上級社的中心任務(wù)開展工作，加強與社會各界的聯(lián)系，更好的服務(wù)基層、服務(wù)大局。
5）實施周期：經(jīng)常性項目。
6）年度預(yù)算安排：2021年縣財政撥款12萬元。
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
績效目標(biāo):保證單位工作正常運轉(zhuǎn),更好的服務(wù)基層、服務(wù)大局。
指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：資金撥付及時性＝100%
質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付及時率（%）＝100%
時效指標(biāo)：資金使用率（%）＝100%
可持續(xù)影響指標(biāo)：商戶滿意度（%）＝100%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度=98%
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年大余縣供銷合作社聯(lián)合社“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排1.2萬元。其中：
因公出國（境）費沒有使用一般公共預(yù)算安排。
公務(wù)接待費1.2萬元，比上年減0.3萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費沒有使用一般公共預(yù)算安排。
公務(wù)用車購置費沒有使用一般公共預(yù)算安排。
第三部分 大余縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表
（詳見十張附表）
第四部分 相關(guān)名詞解釋
（一）收入科目
1、一般公共預(yù)算財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、政府性基金預(yù)算財政撥款：指縣級財政當(dāng)年的政府性基金撥款。
3、其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（二）支出科目
1、社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費和為職工繳納的養(yǎng)老保險等。
2、節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
3、資源勘探信息等支出：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
4、住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
5、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
