目 錄
第一部分 贛州市醫療保障局大余分局本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛州市醫療保障局大余分局（本級）2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛州市醫療保障局大余分局（本級）2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市醫療保障局大余分局（本級）概況
一、單位主要職責
贛州市醫療保障局大余分局是贛州市醫障保障局的派出機構，主要職責是負責大余縣城鎮職工、城鄉居民基本醫療保險、城鎮職工生育保險的征繳、基金監管、待遇支付、監督稽核、醫藥服務等相關業務的管理和經辦工作。
二、機構設置及人員情況
2021年，贛州市醫療保障局大余分局單位本級內設機構0個。
編制人數小計__35__人,其中：行政編制人數__6__人,參照公務員管理的事業編制人數__0__人,全部補助事業編制人數__29__人,自收自支編制人數__0__人。實有人數小計__25__人,其中：在職人數小計__25__人,行政在職人數__3__人,參照公務員管理的事業單位在職人數__0__人,全部補助事業在職人數__22__人。離休人數小計__0__人,退休人數小計__9__人,退職人員___0_人,遺屬人數__0__人。
第二部分 贛州市醫療保障局大余分局本級2021年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市醫療保障局大余分局本級2021年單位預算情況說明
一、2021年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年贛州市醫療保障局大余分局本級收入預算總額為__19,221.87__萬元,較上年預算安排減少__5472.18__萬元;財政撥款收入__4,151.97__萬元,較上年預算安排減少__5835.25__萬元;教育收費資金收入__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;事業單位經營收入__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;國庫集中支付網上結轉__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元。
(二)支出預算情況
2021年贛州市醫療保障局大余分局本級支出預算總額為支出預算總額為__19,221.87__萬元,較上年預算安排減少__5472.18____萬元;其中：
按支出項目類別劃分：我局的基本支出在市本級預算，縣本級預算全部為項目支出19,221.87萬元，較上年預算減少4997.97萬元，減幅20.64%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;教育支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;科學技術支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）___0___萬元;社會保障和就業支出__0__萬元,較上年預算安排減少___40.77___萬元;衛生健康支出__19,221.87__萬元,較上年預算安排減少___5412.11___萬元;農林水支出__0__萬元,較上年預算安排增加（減少）____0__萬元;住房保障支出__0__萬元,較上年預算安排減少__19.33__萬元。
按支出經濟分類劃分：我局的基本支出在市本級預算。
(三)財政撥款支出情況
2021年贛州市醫療保障局大余分局本級財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額__4151.97__萬元,較上年預算安排減少___5835.25___萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出__0__萬元,教育支出__0__萬元,社會保障和就業支出__0__萬元,衛生健康支出__4151.97__萬元,住房保障支出__0__萬元。
按支出項目類別劃分：我局的基本支出在市本級預算。
(四)政府性基金情況
2021年贛州市醫療保障局大余分局本級政府性基金支出預算為_0___
按支出項目類別劃分：
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
2021年贛州市醫療保障局大余分局本級國有資本經營支出預算為__0__
按支出項目類別劃分：
沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費市本級預算，具體數據尚未批復。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額__0__萬元,其中: 政府采購貨物預算__0__萬元, 政府采購工程預算__0__萬元, 政府采購服務預算__0__萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日, 單位共有車輛__0__輛,其中：一般公務用車實有數_0_輛,執法執勤用車實有數__0__輛。
2021年單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（九）一級項目情況說明（部門本級）
1.運行經費項目
（1）項目概述：贛州市醫療保障局大余分局運行
（2）立項依據：年初預算
（3）實施主體：贛州市醫療保障局大余分局
（4）實施方案：贛州市醫療保障局大余分局運行
（5）實施周期：2021年1月-2021年12月
（6）年度預算安排：4151.97萬元
（7）績效目標和指標：保障分局正常穩定運行
數量指標：資金=100%。
質量指標：工作任務=100%。
時效指標：及時按時=100%。
社會效益指標：參保覆蓋面=100%。
可持續影響指標：基金運行平穩=100%。
滿意度指標：參保人員滿意度=90%。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年贛州市醫療保障局大余分局本級"三公"經費在市本級預算，具體數據尚未批復。其中：
因公出國__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：___0___。
公務接待費在市本級預算，具體數據尚未批復。
公務用車運行維護費在市本級預算，具體數據尚未批復。
公務用車購置_0___萬元,比上年增（減）__0____萬元，主要原因是：___0___。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、單位涉及的專業名詞
由單位結合實際填寫。
部分軍隊退役人員醫療保險城鄉居民醫療保險補助資金城鄉醫療救助離休副縣人員超支補助現役軍人醫療費財政供養人員醫保費城鄉貧困人口疾病醫療補充保險參保及超支補助【3607】2021年部門預算公開表(市縣）(元轉萬元)_2021-03-23 (1)(1)(2)困難企業職工參加醫療保險
