目    錄 

第一部分  中國共產(chǎn)黨大余縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

　　一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨大余縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、部門主要職能

（1）貫徹執(zhí)行中央和省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系；在調(diào)查研究基礎(chǔ)上，提出我縣開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

（2）負(fù)責(zé)聯(lián)系工商聯(lián)和無黨派代表人士，及時通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度;落實(shí)中央和省委、市委、縣委關(guān)于發(fā)揮工商聯(lián)、無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的指示與決定，選拔培養(yǎng)新一代代表人物。受縣委委托，向工商聯(lián)、無黨派人士通報(bào)縣委重大決策 部署和有關(guān)人事安排。

（3）貫徹落實(shí)有關(guān)民族、宗教工作的方針政策，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物，并做好有關(guān)政治安排；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

(4）負(fù)責(zé)開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，促進(jìn)祖國統(tǒng)一和我縣對外交流合作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士。負(fù)責(zé)大佘海外聯(lián)誼會的日常工作。

（5）負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作；主管全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線干部和黨外干部、黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

(6)調(diào)查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議;以“充分尊重、廣泛聯(lián)系、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)、熱 情幫助、積極引導(dǎo)”的工作方針，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的:思想政治工作；負(fù)責(zé)縣光彩事業(yè)促進(jìn)會的日常工作。

（7）調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并舉薦黨外知識分子的代表人物。

(8）負(fù)責(zé)我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論研究和宣傳工作。

(9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)我縣基層統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門黨組織開展統(tǒng)戰(zhàn)工作，受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組織，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。代管縣歸國華僑聯(lián)合會，協(xié)管縣民族宗教事務(wù)局。

（10）負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門處理發(fā)生在我縣的重大涉外事件;負(fù)責(zé)對因公出國（境）人員的審核并進(jìn)行外事政策、紀(jì)律教育和涉外業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)組織接待前來我縣訪問的外賓，華僑、華人、港澳同胞中的知名人士和進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華外交人員及外國記者;負(fù)責(zé)開展我縣對外交往交流與聯(lián)誼工作及與國外縣(市)建立友好關(guān)系工作。

(11)承辦縣委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

本部門2019年年末編制人數(shù)9人，其中行政編制7人，事業(yè)編制2人；年末實(shí)有人數(shù)9人，其中在職人9人，離休人員0人，退休人員1人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)190.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.74萬元，較2018年增加19.79萬元，增長11.6 %；本年收入合計(jì)161.65萬元，較2018年增加27.86萬元，增長20.82%，主要原因是：在崗人員人數(shù)和工作經(jīng)費(fèi)的增加。。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入161.65萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)190.4萬元，其中本年支出合計(jì)160.3萬元，較2018年增加18.43萬元，增長12.99 %，主要原因是：參與創(chuàng)建國家文明城市、國家衛(wèi)生城市開支增加。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.1萬元，較2018年增加1.36萬元，增長4.73%，主要原因是：節(jié)約開支，費(fèi)用減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出160.3萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為141.95萬元，決算數(shù)為159.77萬元，完成年初預(yù)算的112.55%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為118.05萬元，決算數(shù)為131.26萬元，完成年初預(yù)算的111.19%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.6萬元，決算數(shù)為11.43萬元，完成年初預(yù)算的98.53%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致費(fèi)用減少。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.82萬元，決算數(shù)為 5.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為6.47萬元，決算數(shù)為6.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出159.77萬元，其中：

（一）工資福利支出93.62萬元，較2018年增加14.66萬元，增長18.57 %，主要原因是：人員增加，正常工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出63.26萬元，較2018年增加22.45萬元，增長55.01 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，工作內(nèi)容增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出2.89萬元，較2018年減少18.25萬元，下降86.33%，主要原因是：一人退休，且今年住房公積金不在本科目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為4.77萬元，完成年初預(yù)算的63.6%，決算數(shù)較2018年增加0.54萬元，增長12.77 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為4.77萬元，完成年初預(yù)算的63.6%，決算數(shù)較2018年增加0.54萬元，增長12.77 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，工作內(nèi)容增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加17.82萬元，增長12.55%，主要原因是：人員變動，開支增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度無政府采購支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

本部門無國有資產(chǎn)占用。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2019年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

我部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出160.3萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看效益指標(biāo)完成效果較好，基本完成預(yù)期目標(biāo)。

第四部分　名詞解釋

 　　一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019中共大余縣委統(tǒng)戰(zhàn)部整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表

統(tǒng)戰(zhàn)部2019整體支出績效自評報(bào)告