目 錄
第一部分 縣科協(xié)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣科協(xié)部門概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)對(duì)所屬的縣有關(guān)學(xué)會(huì)和科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)全縣基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（二）組織開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，鼓勵(lì)和支持原始性創(chuàng)新，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，提高全縣科技的持續(xù)創(chuàng)新能力。
（三）擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，指導(dǎo)基層科協(xié)和相關(guān)科普機(jī)構(gòu)、團(tuán)體開(kāi)展科普活動(dòng)，動(dòng)員社會(huì)各方面力量；普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)。倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚(yáng)科學(xué)精神，提高全縣公眾的科學(xué)文化素質(zhì)。
（四）開(kāi)展科學(xué)論證、決策咨詢，提出政策建議；并參與制定全縣科技政策、法規(guī)。
（五）密切聯(lián)系廣大科技工作者，了解和反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，全心全意為科技工作者服務(wù)。
（六）開(kāi)展科技工作者繼續(xù)教育、培訓(xùn)工作，發(fā)現(xiàn)和舉薦優(yōu)秀科技人才，促進(jìn)青年科技人才的成長(zhǎng)，宣傳優(yōu)秀科技人員的業(yè)績(jī)和事跡，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者。
（七）完成縣委、縣政府和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)9人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員6人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)197.96萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余118.53萬(wàn)元，較2019年增加108.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%；本年收入合計(jì)79.43萬(wàn)元，較2019年減少128.62萬(wàn)元，下降62%，主要原因是：科普活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入79.43萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)197.96萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 147.47萬(wàn)元，較2019年增加48.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，主要原因是：開(kāi)展了各種形式的科普活動(dòng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.49萬(wàn)元，較2019年減少68.04萬(wàn)元，下降57%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)及時(shí)支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出147.47萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為147.47元，決算數(shù)為147.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)135.46萬(wàn)元，決算數(shù)135.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：開(kāi)展了較多的科普活動(dòng)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)4.88萬(wàn)元，決算數(shù)4.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。主要原因是：工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為4.83萬(wàn)元，決算數(shù)為4.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：工資增加繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.47萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出39.56萬(wàn)元，較2019年減少2.16萬(wàn)元，下降5%，主要原因是：工資調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出106.5萬(wàn)元，較2019年增加65.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)159%，主要原因是：科普活動(dòng)的增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.93萬(wàn)元，較2019年減少15.65萬(wàn)元，下降94%，主要原因是：人員變動(dòng)。
（四）資本性支出0.47萬(wàn)元，較2019年增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：購(gòu)買了辦公椅等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.65萬(wàn)元，決算數(shù)為0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的30%，決算數(shù)較2019年減少0.11萬(wàn)元，下降12%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.45萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.11萬(wàn)元，減少20%，主要原因是壓減了開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批，累計(jì)接待87人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.35萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的15%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，與上年持平，因?qū)嚰訌?qiáng)了管理使用。年末公務(wù)用車保有1輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)增加或減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.5萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加1.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%，主要原因是：科普活動(dòng)的增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》，我單位共有車輛1輛,其中車輛中的其他用車主要是用于開(kāi)展科普活動(dòng)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算3個(gè)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金32.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的22%。
組織對(duì)“科普事業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出24.8萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，提高了對(duì)資金的使用效益。
組織對(duì)縣科協(xié)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出32.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，公民科學(xué)素質(zhì)得到了提高，科普活動(dòng)覆蓋面更廣。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映科普事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，科普事業(yè)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、老科協(xié)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為32.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)3個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)；二是相關(guān)評(píng)價(jià)情況及時(shí)改進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是由于疫情原因，部分項(xiàng)目支出進(jìn)度比較慢；二是績(jī)效自評(píng)質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高預(yù)算績(jī)效工資質(zhì)量。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
詳見(jiàn)附表
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的各類經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
縣科協(xié)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系評(píng)分表
