池江鎮(zhèn)2019年度部門(mén)決算

目    錄  

第一部分 池江鎮(zhèn)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  池江鎮(zhèn)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1．宣傳貫徹黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策的法律法規(guī)，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民政策、扶貧開(kāi)發(fā)政策和省、市、縣關(guān)于加快農(nóng)村發(fā)展的各項(xiàng)決策部署。

　　2. 科學(xué)編制和組織實(shí)施好全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃和小城鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新農(nóng)村和社會(huì)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。

　　3. 制定年度發(fā)展目標(biāo)和推進(jìn)措施，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

　　4. 做好土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，保護(hù)好基本農(nóng)田。

　　5. 組織實(shí)施好區(qū)域內(nèi)生態(tài)建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重大項(xiàng)目。

　　6.抓好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展節(jié)水高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，壯大特色產(chǎn)業(yè)基地規(guī)模，培育龍頭企業(yè)，扶持各類(lèi)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，健全農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平。

7. 促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)增加農(nóng)民收入。

8.建立健全信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，為農(nóng)村發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)行政單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，其中包括獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置和事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（一） 黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置

 1、黨政辦公室

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

3、社會(huì)事務(wù)辦公室

4、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦公室

（二）事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

2、人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心

3、民政和社會(huì)保障服務(wù)中心

4、綜合文化站

5、林業(yè)工作站

6、財(cái)政所

本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù)96人，其中在職人員50人，退休人員26人；年末其他人員20人； 

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

九張表（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)8422.75萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2402.9萬(wàn)元，較2018年減少2458.93萬(wàn)元，下降22.59%；本年收入合計(jì)6019.85萬(wàn)元，較2018年減少3052.06萬(wàn)元，下降66.35%，主要原因是：本年項(xiàng)目工程款收入比上年收入有所增減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4373.82萬(wàn)元，占72.66%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1646.04萬(wàn)元，占27.34%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)8422.75萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5833.2萬(wàn)元，較2018年減少2645.58萬(wàn)元，下降31.2%，主要原因是：本年支出各項(xiàng)工程款比上年有所減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2589.55萬(wàn)元，較2018年增加186.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.77%，主要原因是：年底支付的工程款比上年進(jìn)度比較慢。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1589.01萬(wàn)元，占27.24%；項(xiàng)目支出4244.19萬(wàn)元，占72.76%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2434.87萬(wàn)元，決算數(shù)為3663.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.46%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為328.61萬(wàn)元，決算數(shù)為491.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.66%，主要原因是：上年資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1554.09萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出534.4萬(wàn)元，較2018年減少6.46  萬(wàn)元，下降1.19 %，主要原因是：2019年人員比上年減少。

（二）商品和服務(wù)支出211.39萬(wàn)元，較2018年減少52.48萬(wàn)元，下降19.88%，主要原因是：各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出808.3萬(wàn)元，較2018年增加302.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.72%，主要原因是：2019年增加一些補(bǔ)貼類(lèi)資金。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為60.75萬(wàn)元，決算數(shù)為50.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.48%，決算數(shù)較2018年減少12.1萬(wàn)元，下降19.45%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為51萬(wàn)元，決算數(shù)為41.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.29%，決算數(shù)較2018年減少7.76 萬(wàn)元，下降15.76%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.65萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.75萬(wàn)元，決算數(shù)為8.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.71%，決算數(shù)較2018年減少4.34萬(wàn)元，下降33.41%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2019年核減一輛公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)3.25萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211.39萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少52.48萬(wàn)元，降低19.89%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少/人員編制數(shù)量減少/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出等

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一） 績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，分別為基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（其他）計(jì)生轉(zhuǎn)移支付，共涉及資金169.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的8%。從自評(píng)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分80分。見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

   （一）財(cái)政撥款：指中央、省、市、縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

   （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   （一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：大余縣池江鎮(zhèn)人民政府決算公開(kāi)表部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付計(jì)生轉(zhuǎn)移支付其他轉(zhuǎn)移支付附件3：池江鎮(zhèn)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告附件4：池江鎮(zhèn)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)