浮江鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

目    錄  

第一部分  浮江鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  浮江鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六）加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)6個，分別為共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、計(jì)生、民政、農(nóng)業(yè)、文化等。

本部門2019年年末編制人數(shù) 40人，其中行政編制21人，事業(yè)編制19人；年末實(shí)有人數(shù) 42人，其中在職人員33  人，離休人員 0 人，退休人員9人。

第二部分  2019年度部門決算表

九張表（詳見附表） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)4157.62 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1605.35萬元，較2018年減少2303.96萬元，下降35.66 %；本年收入合計(jì)2552.27 萬元，較2018年減少2659.91萬元，下降51.03%，主要原因是：本年項(xiàng)目工程款收入比上年收入有所減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2152.7  萬元，占 84.34 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入399.57萬元，占15.66 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)4157.62萬元，其中本年支出合計(jì)2858.28萬元，較2018年減少1997.95萬元，下降41.14 %，主要原因是：本年工程支出較上年減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1299.33萬元，較2018年減少306.02萬元，下降19.06 %，主要原因是：年底付了較多的工程款。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出864.94萬元，占30.26 %；項(xiàng)目支出1993.35萬元，占69.74 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2777.92   萬元，決算數(shù)為1762.68萬元，完成年初預(yù)算的%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為204.11萬元，決算數(shù)為281.87萬元，完成年初預(yù)算的138.09 %，主要原因是：人員增加經(jīng)費(fèi)增加。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為9.68萬元，決算數(shù)為11.96萬元，完成年初預(yù)算的123.56%，主要原因是：人員增加經(jīng)費(fèi)增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為74.51萬元，決算數(shù)為76.51萬元，完成年初預(yù)算的102.68%，主要原因是：人員增加經(jīng)費(fèi)增加。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為76.23萬元，決算數(shù)為77.23萬元，完成年初預(yù)算的101.31%，主要原因是：人員增加經(jīng)費(fèi)增加。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為609.9萬元，決算數(shù)為962.51萬元，完成年初預(yù)算的157.81%，主要原因是：項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為130.29萬元，決算數(shù)為205.3萬元，完成年初預(yù)算的157.57%，主要原因是：人員增加經(jīng)費(fèi)增加及農(nóng)林項(xiàng)目增加。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.17萬元，決算數(shù)為24.17萬元，完成年初預(yù)算的114.17%，主要原因是：人員增加經(jīng)費(fèi)增加。

（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為11.22萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：災(zāi)害防治項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)增加。

（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.26萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：其他支出增加經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出756.8  萬元，其中：

（一）工資福利支出324.49萬元，較2018年增加14.53萬元，增長4.69 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出104.41萬元，較2018年減少10.02 萬元，下降8.76%，主要原因是：控制經(jīng)費(fèi)。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出327.9萬元，較2018年增加139.03萬元，增長73.61 %，主要原因是：生活類補(bǔ)貼比上年增加。

（四）資本性支出0 萬元，較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.75萬元，決算數(shù)為16.04萬元，完成年初預(yù)算的95.76 %，決算數(shù)較2018年2減少2.21萬元，下降11.66 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為9.32  萬元，完成年初預(yù)算的93.2 %，決算數(shù)較2018年減少0.68萬元，下降6.8 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6.75萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)的支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.75萬元，決算數(shù)為6.72萬元，完成年初預(yù)算的99.56 %，決算數(shù)較2018年減少2.24  萬元，下降25 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.41萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加3.65萬元，增長3.49 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額6.02萬元，其中：政府采購貨物支出6.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.02萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.02 萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個，分別為轉(zhuǎn)移支付和基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金165.7萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的8 %。從自評情況來看，部門整體支出績效評價(jià)得分80.5分。（見附件六張表及評價(jià)報(bào)告）

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本單位未開展部門決算中項(xiàng)目績效自評工作。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

　  （一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　  （二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

　  （三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

　  （一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

　　 （九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　  （十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)（浮江鄉(xiāng)）大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府（公開表）大余縣浮江鄉(xiāng)人民政府整體績效目標(biāo)附件3：浮江鄉(xiāng)2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告計(jì)生轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)其他轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)